Oficina de Control Interno

Plan Anual de Auditorías

Informes y requisitos de Ley

Titulo Fecha de documento Acción
Informe No.31 corte a 31 de agosto de 2022 Descargar
Anexo 1. Analisis de componentes Descargar
Anexo 2. Matriz Riesgos de Corrupción Descargar
Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar
Matriz Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Descargar
Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Descargar
Presentación cambios política administración riesgos OAP 2022 Descargar
Auditoría al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 2022 Descargar
Informe MIPG Descargar
Informe Seguimiento al programa Ciclovía Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Segundo trimestre 2022 Descargar
Seguimiento a la presentación del Informe semestral de Gestión Judicial SIPROJ - WEB dirigido a la Secretaría Jurídica Distrital - Circular 20 de 2020 – Primer Trimestre 2022 Descargar
Evaluación OCI Primer Semestre 2022: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Primer Semestre 2022 Descargar
INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Primer trimestre 2022 Descargar
Informe de Seguimiento Funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición Descargar
Informe Cumplimiento Nuevo Marco Normativo Contable Plan de Sostenibilidad Contable 2022 Descargar
Informe de Seguimiento pqrds Recibidas Segundo Semestre 2021 Descargar
Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software con corte a 31/12/2021 Descargar
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- II Semestre 2021 Descargar
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022 Ver
Informe de Evaluación al Control Interno Contable Descargar
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021 Descargar
Descargar
Evaluación OCI Segundo Semestre 2021: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Segundo Semestre 2021 Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Cuarto trimestre de 2021 Descargar

SIVICOF

Titulo Fecha de documento Acción
Abril - Inversiones: SIVICOF Descargar
Abril - Querellas: SIVICOF Descargar
Abril - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Abril - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Abril - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Abril - Certificado: SIVICOF Descargar
Marzo - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Marzo - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Marzo - Contratación: SIVICOF Descargar
Marzo - Inversiones: SIVICOF Descargar
Marzo - Querellas: SIVICOF Descargar
Marzo - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Marzo - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Marzo - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Marzo - Certificado: SIVICOF Descargar
Febrero - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Febrero - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Febrero - Contratación: SIVICOF Descargar
Febrero - Inversiones: SIVICOF Descargar
Febrero - Querellas: SIVICOF Descargar
Febrero - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Febrero - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Febrero - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Febrero - Certificado: SIVICOF Descargar
Enero - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Enero - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Enero - Contratación: SIVICOF Descargar
Enero - Inversiones: SIVICOF Descargar
Enero - Querellas: SIVICOF Descargar
Enero - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Enero - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Enero - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Enero - Certificado: SIVICOF Descargar
Diciembre - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Diciembre - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Diciembre - Contratación: SIVICOF Descargar
Diciembre - Inversiones: SIVICOF Descargar
Diciembre - Querellas: SIVICOF Descargar
Diciembre - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Diciembre - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Diciembre - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Diciembre - Certificado: SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Certificado cuenta anual 2023 Descargar
Cuenta Anual: Informe sobre Disponibilidad de Fondos 2023 Descargar
Cuenta Anual - Gestión y Resultados 2023 Descargar
Cuenta Anual – Seguimiento a Proyectos Inversión 2023 Descargar
Cuenta Anual - Informe de la Oficina de Control Interno 2023 Descargar
Cuenta Anual - Informe de Gerencia 2023 Descargar
Cuenta Anual - Gestión y Resultados Descargar
Cuenta Anual - Informe de Balance Social Descargar

Auditorías Especiales y Seguimientos

Planes de Mejora y Seguimientos

Liderazgo y Enfoque a la Prevención