Oficina de Control Interno
- Plan Anual de Auditorías
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- Informes y requisitos de Ley
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Titulo Fecha de documento Acción Informe Siproj-web primer semestre 2024 Descargar Informe semestral sobre la atención al ciudadano PQRSD Descargar Informe final auditoría interna al proceso adquisición de bienes y servicios Descargar Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno I Semestre 2024 Descargar Informe: Evaluación medidas de austeridad y eficiencia del gasto público – II trimestre 2024 Descargar Informe Seguimiento Instrumentos Técnicos Administrativos SCI I Semestre 2024 Descargar Informe Seguimiento Esquema Líneas de Defensa y Mapa de Aseguramiento Descargar Informe Seguimiento Riesgos Gestión, Ambiental y SSST Descargar Certificado Reporte FURAG vigencia 2023 Descargar Informe PTEP No.1 con corte a 30 de abril de 2024 Descargar Anexo 1. Análisis de componentes Descargar Anexo 2. Seguimiento OCI Matriz de Riesgos de Corrupción Descargar Anexo 3. Informe Seguimiento Gestión Riesgos de Corrupción Descargar Informe de seguimiento semestral de gestión judicial Siproj-Web Descargar Informe de seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental sobre entregas de cargos, entrega archivo de gestión Descargar Seguimiento a ejecución presupuestal vigencia 2023, ejecución de reservas y cuentas por pagar Descargar Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software con corte a 31/12/2023 Descargar Informe Directiva 8 Oficina de Control Disciplinario Interno Descargar Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD - 2023 Descargar Evaluación Control Interno Contable 2023 – Informe CGN Descargar Evaluación Control Interno Contable 2023 – Informe Veeduría Distrital Descargar Evaluación por Dependencias Oficina de Control Disciplinario Interno Descargar Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones Descargar Evaluación por Dependencias Oficina de Control Interno Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Parques Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Construcciones Descargar Evaluación por Dependencias Secretaría General Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección de Contratación Descargar Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación Descargar Evaluación por Dependencias Oficina de Asuntos Locales Descargar Evaluación por Dependencias Oficina de Asesora Jurídica Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección Administrativa y Financiera Descargar Consolidado Evaluación por dependencias Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público cuarto trimestre 2023 Descargar Evaluación SCI - II Semestre 2023 Descargar Informe PAAC No.35 con corte a 31 de diciembre de 2023 Descargar Informe riesgos No. 35-1 con corte a 31 de diciembre de 2023 Descargar Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción Descargar Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar Anexo 1. Análisis de componentes Descargar Seguimiento y evaluación a la Atención de las PQRSD recibidas durante el segundo semestre de la Vigencia 2023 Descargar Informe Semestral de Seguimiento a Instrumentos Técnicos y Administrativos II Semestre 2023 Descargar Informe final auditoría interna al proceso adquisición de bienes y servicios Descargar Informe de seguimiento al plan de ajuste en inversión de recursos de excedentes de liquidez respecto al cumplimiento del num. 4° del artículo 1° de la resolución SDH 217 de 2021. Descargar Seguimiento Sistema de Control Interno Artículo 5° Decreto 371 de 2012 Descargar Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación primer semestre 2023 Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2023 Descargar Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010 Descargar Seguimiento Decreto 371 de 2010 Art. 3 "De los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, en el distrito capital" Descargar SIVICOF
Titulo Fecha de documento Acción Cuenta Anual - Gestión y Resultados Descargar Cuenta Anual - Informe de Balance Social Descargar Cuenta Anual: Plan de Informática 2024 Descargar Cuenta Anual - Cuentas por Cobrar Descargar Cuenta Anual - Inventario Físico 2024 Descargar Cuenta Anual - Naturaleza de los aportes o Participaciones Distritales 2024 Descargar Cuenta Anual - Plan Anual de Adquisiciones 2024 Descargar Cuenta Anual - Informe de Austeridad en el Gasto Descargar Cuenta Anual - Informe sobre Detrimentos Patrimoniales 2024 Descargar Cuenta Anual - Informe de la Oficina de Control Interno 2024 Descargar Cuenta Anual - Plan de Contingencia Institucional 2024 Descargar Cuenta Anual - Información Contractual del proyecto del PACA Descargar Cuenta Anual - Documento electrónico PACA Descargar Cuenta Anual - Notas a los Estados Financieros 2024 Descargar Cuenta Anual - Estado de Situación Financiera 2024 Descargar Cuenta Anual - Estado de Resultados 2024 Descargar Cuenta Anual - Estado de Resultados 2024 Descargar Cuenta Anual - Estado de Cambios en el Patrimonio 2024 Descargar Cuenta Anual - Estado de Flujo de Efectivo 2024 Descargar Cuenta Anual - Plan de Mejoramiento / seguimiento Entidad 2024 Descargar Cuenta Anual - Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2024 Descargar Diciembre - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar Diciembre - Presupuesto SIVICOF Descargar Diciembre - Inversiones SIVICOF Descargar Diciembre - Querellas SIVICOF Descargar Diciembre - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar Diciembre - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar Diciembre - Deuda Pública SIVICOF Descargar Diciembre - Contratación SIVICOF Descargar Diciembre - Certificado SIVICOF Descargar Noviembre - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar Noviembre - Presupuesto SIVICOF Descargar Noviembre - Inversiones SIVICOF Descargar Noviembre - Querellas SIVICOF Descargar Noviembre - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar Noviembre - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar Noviembre - Deuda Pública SIVICOF Descargar Noviembre - Certificado SIVICOF Descargar Noviembre - Contratación SIVICOF Descargar Octubre - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar Octubre - Presupuesto SIVICOF Descargar Octubre - Contratación SIVICOF Descargar Octubre - Inversiones SIVICOF Descargar Octubre - Querellas SIVICOF Descargar Octubre - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar Octubre - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar Octubre - Deuda Pública SIVICOF Descargar Octubre - Certificado SIVICOF Descargar Septiembre - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Septiembre - Presupuesto: SIVICOF Descargar - Auditorías Especiales y Seguimientos
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