Oficina de Control Interno

Plan Anual de Auditorías

Informes y requisitos de Ley

Titulo Fecha de documento Acción
Informe Siproj-web primer semestre 2024 Descargar
Informe semestral sobre la atención al ciudadano PQRSD Descargar
Informe final auditoría interna al proceso adquisición de bienes y servicios Descargar
Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno I Semestre 2024 Descargar
Informe: Evaluación medidas de austeridad y eficiencia del gasto público – II trimestre 2024 Descargar
Informe Seguimiento Instrumentos Técnicos Administrativos SCI I Semestre 2024 Descargar
Informe Seguimiento Esquema Líneas de Defensa y Mapa de Aseguramiento Descargar
Informe Seguimiento Riesgos Gestión, Ambiental y SSST Descargar
Certificado Reporte FURAG vigencia 2023 Descargar
Informe PTEP No.1 con corte a 30 de abril de 2024 Descargar
Anexo 1. Análisis de componentes Descargar
Anexo 2. Seguimiento OCI Matriz de Riesgos de Corrupción Descargar
Anexo 3. Informe Seguimiento Gestión Riesgos de Corrupción Descargar
Informe de seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental sobre entregas de cargos, entrega archivo de gestión Descargar
Informe de seguimiento semestral de gestión judicial Siproj-Web Descargar
Seguimiento a ejecución presupuestal vigencia 2023, ejecución de reservas y cuentas por pagar Descargar
Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software con corte a 31/12/2023 Descargar
Informe Directiva 8 Oficina de Control Disciplinario Interno Descargar
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD - 2023 Descargar
Evaluación Control Interno Contable 2023 – Informe CGN Descargar
Evaluación Control Interno Contable 2023 – Informe Veeduría Distrital Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Control Disciplinario Interno Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Control Interno Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Parques Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Construcciones Descargar
Evaluación por Dependencias Secretaría General Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección de Contratación Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Asuntos Locales Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Asesora Jurídica Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Administrativa y Financiera Descargar
Consolidado Evaluación por dependencias Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público cuarto trimestre 2023 Descargar
Evaluación SCI - II Semestre 2023 Descargar
Informe PAAC No.35 con corte a 31 de diciembre de 2023 Descargar
Informe riesgos No. 35-1 con corte a 31 de diciembre de 2023 Descargar
Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción Descargar
Anexo 1. Análisis de componentes Descargar
Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar
Seguimiento y evaluación a la Atención de las PQRSD recibidas durante el segundo semestre de la Vigencia 2023 Descargar
Informe Semestral de Seguimiento a Instrumentos Técnicos y Administrativos II Semestre 2023 Descargar
Informe final auditoría interna al proceso adquisición de bienes y servicios Descargar
Informe de seguimiento al plan de ajuste en inversión de recursos de excedentes de liquidez respecto al cumplimiento del num. 4° del artículo 1° de la resolución SDH 217 de 2021. Descargar
Seguimiento Sistema de Control Interno Artículo 5° Decreto 371 de 2012 Descargar
Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación primer semestre 2023 Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2023 Descargar
Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010 Descargar
Seguimiento Decreto 371 de 2010 Art. 3 "De los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, en el distrito capital" Descargar

SIVICOF

Titulo Fecha de documento Acción
Cuenta Anual - Gestión y Resultados Descargar
Cuenta Anual - Informe de Balance Social Descargar
Cuenta Anual: Plan de Informática 2024 Descargar
Cuenta Anual - Cuentas por Cobrar Descargar
Cuenta Anual - Inventario Físico 2024 Descargar
Cuenta Anual - Naturaleza de los aportes o Participaciones Distritales 2024 Descargar
Cuenta Anual - Plan Anual de Adquisiciones 2024 Descargar
Cuenta Anual - Informe de Austeridad en el Gasto Descargar
Cuenta Anual - Informe sobre Detrimentos Patrimoniales 2024 Descargar
Cuenta Anual - Informe de la Oficina de Control Interno 2024 Descargar
Cuenta Anual - Plan de Contingencia Institucional 2024 Descargar
Cuenta Anual - Información Contractual del proyecto del PACA Descargar
Cuenta Anual - Documento electrónico PACA Descargar
Cuenta Anual - Notas a los Estados Financieros 2024 Descargar
Cuenta Anual - Estado de Situación Financiera 2024 Descargar
Cuenta Anual - Estado de Resultados 2024 Descargar
Cuenta Anual - Estado de Resultados 2024 Descargar
Cuenta Anual - Estado de Cambios en el Patrimonio 2024 Descargar
Cuenta Anual - Estado de Flujo de Efectivo 2024 Descargar
Cuenta Anual - Plan de Mejoramiento / seguimiento Entidad 2024 Descargar
Cuenta Anual - Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2024 Descargar
Diciembre - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar
Diciembre - Presupuesto SIVICOF Descargar
Diciembre - Inversiones SIVICOF Descargar
Diciembre - Querellas SIVICOF Descargar
Diciembre - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar
Diciembre - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar
Diciembre - Deuda Pública SIVICOF Descargar
Diciembre - Contratación SIVICOF Descargar
Diciembre - Certificado SIVICOF Descargar
Noviembre - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar
Noviembre - Presupuesto SIVICOF Descargar
Noviembre - Inversiones SIVICOF Descargar
Noviembre - Querellas SIVICOF Descargar
Noviembre - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar
Noviembre - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar
Noviembre - Deuda Pública SIVICOF Descargar
Noviembre - Certificado SIVICOF Descargar
Noviembre - Contratación SIVICOF Descargar
Octubre - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar
Octubre - Presupuesto SIVICOF Descargar
Octubre - Contratación SIVICOF Descargar
Octubre - Inversiones SIVICOF Descargar
Octubre - Querellas SIVICOF Descargar
Octubre - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar
Octubre - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar
Octubre - Deuda Pública SIVICOF Descargar
Octubre - Certificado SIVICOF Descargar
Septiembre - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Septiembre - Presupuesto: SIVICOF Descargar

Auditorías Especiales y Seguimientos

Planes de Mejora y Seguimientos

Liderazgo y Enfoque a la Prevención