Oficina de Control Interno

Plan Anual de Auditorías

Titulo Acción
Acta CICCI No. 2 - Junio 5 de 2024 Extraordinaria Descargar
Acta CICCI No. 1 - Mayo 30 de 2024 Descargar
PAAI 2024 - V 2 Mayo 2024 Descargar
Plan Anual Auditorías V3 2023 CICCI IDRD Descargar
Acta CICCI Tercera Sesión septiembre 2023 Descargar
Presentación CICCI Sesión 3 IDRD Descargar
Presentación OAP SARLAF CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Presentación SAF Integridad CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Presentación Oficina de Control Interno CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Acta CICCI Segunda Sesión mayo 2023 Descargar
Plan anual de Auditoria Ver
Acta CICCI Primera Sesión enero 2023 Descargar
Presentación Riesgos OAP Comité CICCI enero 2023 Descargar
Presentación CICCI IDRD Oficina de Control Interno y SAF Sesión 1 enero 2023 Descargar
Estados Financieros a noviembre de 2022 Sesión 1 Comité CICCI enero 2023 Descargar
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD 2022 Descargar
Acta CICCI Extraordinario 30 de agosto 2022 Descargar
Presentación Integridad Comité CICCI IDRD Julio 2022 Descargar
Presentación CICCI IDRD Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar
Resolución 986 Modificatoria CICCI 2022 Descargar
Acta CICCI Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar
Presentación Riesgos CICCI 2022 Descargar
Presentación CICCI IDRD 1 2022 Descargar
Presentación Implementación Código de Integridad CICCI IDRD 2022 Descargar
Estados Financieros comparativos diciembre 2021 diciembre 2020 Descargar
Acta CICCI enero 2022 Descargar

Informes y requisitos de Ley

Titulo Fecha de documento Acción
INFORME RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL - PERIODO DE JULIO - AGOSTO DE 2024 Descargar
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- I Semestre 2024 Descargar
Informe PTEP No.2 con corte a 31 de agosto de 2024 Descargar
Anexo 1 Matriz Componentes PTEP II Cuatrimestre Descargar
Anexo 2 Informe Seguimiento Gestión Riesgos corrupción II Cuatrimestre de 2024 Descargar
Informe Siproj-web primer semestre 2024 Descargar
Informe semestral sobre la atención al ciudadano PQRSD Descargar
Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno I Semestre 2024 Descargar
Informe: Evaluación medidas de austeridad y eficiencia del gasto público – II trimestre 2024 Descargar
Informe Seguimiento Instrumentos Técnicos Administrativos SCI I Semestre 2024 Descargar
Informe Seguimiento Esquema Líneas de Defensa y Mapa de Aseguramiento Descargar
Informe Seguimiento Riesgos Gestión, Ambiental y SSST Descargar
Certificado Reporte FURAG vigencia 2023 Descargar
Informe PTEP No.1 con corte a 30 de abril de 2024 Descargar
Anexo 1. Análisis de componentes Descargar
Anexo 2. Seguimiento OCI Matriz de Riesgos de Corrupción Descargar
Anexo 3. Informe Seguimiento Gestión Riesgos de Corrupción Descargar
Informe de seguimiento semestral de gestión judicial Siproj-Web Descargar
Informe de seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental sobre entregas de cargos, entrega archivo de gestión Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público primer trimestre 2024 Descargar
Seguimiento a ejecución presupuestal vigencia 2023, ejecución de reservas y cuentas por pagar Descargar
Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software con corte a 31/12/2023 Descargar
Informe Directiva 8 Oficina de Control Disciplinario Interno Descargar
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD - 2023 Descargar
Evaluación Control Interno Contable 2023 – Informe CGN Descargar
Evaluación Control Interno Contable 2023 – Informe Veeduría Distrital Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Control Disciplinario Interno Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Control Interno Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Parques Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Construcciones Descargar
Evaluación por Dependencias Secretaría General Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección de Contratación Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Asuntos Locales Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Asesora Jurídica Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Administrativa y Financiera Descargar
Consolidado Evaluación por dependencias Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público cuarto trimestre 2023 Descargar
Evaluación SCI - II Semestre 2023 Descargar
Informe PAAC No.35 con corte a 31 de diciembre de 2023 Descargar
Informe riesgos No. 35-1 con corte a 31 de diciembre de 2023 Descargar
Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción Descargar
Anexo 1. Análisis de componentes Descargar
Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar
Seguimiento y evaluación a la Atención de las PQRSD recibidas durante el segundo semestre de la Vigencia 2023 Descargar
Informe Semestral de Seguimiento a Instrumentos Técnicos y Administrativos II Semestre 2023 Descargar
Informe final auditoría interna al proceso adquisición de bienes y servicios Descargar
Informe de seguimiento al plan de ajuste en inversión de recursos de excedentes de liquidez respecto al cumplimiento del num. 4° del artículo 1° de la resolución SDH 217 de 2021. Descargar

SIVICOF

Titulo Fecha de documento Acción
Agosto - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Agosto - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Agosto - Contratación: SIVICOF Descargar
Agosto - Inversiones: SIVICOF Descargar
Agosto - Querellas: SIVICOF Descargar
Agosto - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Agosto - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Agosto - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Agosto - Certificado: SIVICOF Descargar
Julio - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Julio - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Julio - Contratación: SIVICOF Descargar
Julio - Inversiones: SIVICOF Descargar
Julio - Querellas: SIVICOF Descargar
Julio - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Julio - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Julio - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Julio - Certificado: SIVICOF Descargar
Junio - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Junio - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Junio - Contratación: SIVICOF Descargar
Junio - Inversiones: SIVICOF Descargar
Junio - Querellas: SIVICOF Descargar
Junio - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Junio - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Junio - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Junio - Certificado: SIVICOF Descargar
Mayo - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Mayo - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Mayo - Contratación: SIVICOF Descargar
Mayo - Inversiones: SIVICOF Descargar
Mayo - Querellas: SIVICOF Descargar
Mayo - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Mayo - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Mayo - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Mayo - Certificado: SIVICOF Descargar
Abril - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Abril - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Abril - Contratación: SIVICOF Descargar
Abril - Inversiones: SIVICOF Descargar
Abril - Querellas: SIVICOF Descargar
Abril - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Abril - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Abril - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Abril - Certificado: SIVICOF Descargar
Marzo - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Marzo - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Marzo - Contratación: SIVICOF Descargar
Marzo - Inversiones: SIVICOF Descargar
Marzo - Querellas: SIVICOF Descargar

Auditorías Especiales y Seguimientos

Titulo Fecha de documento Acción
Informe Seguimiento Política Integridad 2024 Descargar
Informe seguimiento a la Gestión de Riesgos de Gestión, Ambientales y Seguridad y Salud en el trabajo: Pruebas de Efectividad de Controles I Semestre de 2024 Descargar
Informe Seguimiento Gestión Documental Descargar
Informe de seguimiento a procedimiento de correspondencia y procedimiento reportes a entes externos, normativa aplicable y mejores prácticas Descargar
INFORME DE SEGUIMIENTO ASPECTOS PUNTUALES ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL - CIRCULAR EXTERNA 003 DE 2023 - AGN Descargar
Informe Auditoría al componente financiero, contable y presupuestal del IDRD Descargar
Seguimiento Auditoría Proceso Administración Mantenimiento Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar
Informe de Auditoría Proceso Fomento de la Actividad Física, El Deporte y la Recreación – Gestión Apoyos Suministrados a los Deportistas. Período Auditado: 01- octubre - 2021 Al 31- julio - 2022 Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2022 Descargar
INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS QUE RECAUDA EL IDRD, PERCIBIDOS POR DIFERENTES FUENTES Descargar
Informe Final de Auditoría a Escenarios del IDRD administrados por terceros mediante convenio o contrato Descargar
Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010 Descargar
Seguimiento acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2022 y registro SIDEAP BYR – CI (toda la entidad) Descargar
Informe Final "AUDITORÍA PROCESO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS Período Auditado: 01- Julio - 2021 al 31- Marzo – 2022" Descargar
Informe Final de Auditoría al Proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar

Planes de Mejora y Seguimientos

Titulo Fecha de documento Acción
Informe de Seguimiento PM Institucionales I Semestre 2024 Descargar
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento del AGN-I Semestre 2024 Descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno - Abril 2024 Descargar
Informe No. 10 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 4to Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4er Trimestre 2023 Descargar
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO VIGENCIA 2023 Descargar
Seguimiento Informe Final 2023 PM con Archivo General de la Nación Descargar
Anexo. Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe No. 9 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 2do Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 2do Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 1er Trimestre 2023 Descargar
Informe No. 8 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 1er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 3er Trimestre Descargar
Informe de seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre Descargar
PMI 1er Trimestre 2022 Descargar
PM CB 1er Trimestre 2022 Descargar
PMI, PME CONTRALORIA Y PME ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Descargar
PMI - 2do Trimestre 2022 Descargar
PM - CB 2do Trimestre 2022 Descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno cuarto trimestre 2021 Descargar

Liderazgo y Enfoque a la Prevención

Titulo Fecha de documento Acción
Boletín 132 de Autocontrol - Roles de la Oficina de Control Interno Descargar
Boletín 131 de Autocontrol - Roles de la Oficina de Control Interno Descargar
Boletín 130 de Autocontrol - Planes de Mejoramiento en Pandora Descargar
Boletín 129 de Autocontrol - Modelo de las Tres Líneas de Defensa Descargar
Boletín 128 de Autocontrol - Modificación a los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Descargar
Boletín 127 de Autocontrol - Política de Administración de Riesgos en el IDRD Descargar
Boletín 126 de Autocontrol Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI Descargar