Informe PTEP No.1 con corte a 30 de abril de 2024
30 Abril 2024
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Anexo 1. Análisis de componentes
30 Abril 2024
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Anexo 2. Seguimiento OCI Matriz de Riesgos de Corrupción
30 Abril 2024
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Anexo 3. Informe Seguimiento Gestión Riesgos de Corrupción
30 Abril 2024
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Informe de seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental sobre entregas de cargos, entrega archivo de gestión
1 Abril 2024
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Informe de seguimiento semestral de gestión judicial Siproj-Web
1 Abril 2024
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Seguimiento a ejecución presupuestal vigencia 2023, ejecución de reservas y cuentas por pagar
26 Marzo 2024
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Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software con corte a 31/12/2023
15 Marzo 2024
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Informe Directiva 8 Oficina de Control Disciplinario Interno
1 Marzo 2024
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Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD - 2023
27 Febrero 2024
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Evaluación Control Interno Contable 2023 – Informe CGN
22 Febrero 2024
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Evaluación Control Interno Contable 2023 – Informe Veeduría Distrital
20 Febrero 2024
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Evaluación por Dependencias Oficina de Control Disciplinario Interno
30 Enero 2024
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Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones
30 Enero 2024
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Evaluación por Dependencias Oficina de Control Interno
30 Enero 2024
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Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Parques
30 Enero 2024
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Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Construcciones
30 Enero 2024
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Evaluación por Dependencias Secretaría General
30 Enero 2024
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Evaluación por Dependencias Subdirección de Contratación
30 Enero 2024
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Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación
30 Enero 2024
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Evaluación por Dependencias Oficina de Asuntos Locales
30 Enero 2024
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Evaluación por Dependencias Oficina de Asesora Jurídica
30 Enero 2024
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Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Recreación y Deporte
30 Enero 2024
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Evaluación por Dependencias Subdirección Administrativa y Financiera
30 Enero 2024
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Consolidado Evaluación por dependencias
30 Enero 2024
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Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público cuarto trimestre 2023
31 Diciembre 2023
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Evaluación SCI - II Semestre 2023
31 Diciembre 2023
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Informe PAAC No.35 con corte a 31 de diciembre de 2023
31 Diciembre 2023
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Informe riesgos No. 35-1 con corte a 31 de diciembre de 2023
31 Diciembre 2023
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Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción
31 Diciembre 2023
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Anexo 1. Análisis de componentes
31 Diciembre 2023
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Anexo 3. Matriz riesgos de gestión
31 Diciembre 2023
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Seguimiento y evaluación a la Atención de las PQRSD recibidas durante el segundo semestre de la Vigencia 2023
31 Diciembre 2023
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Informe Semestral de Seguimiento a Instrumentos Técnicos y Administrativos II Semestre 2023
30 Diciembre 2023
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Informe final auditoría interna al proceso adquisición de bienes y servicios
11 Diciembre 2023
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Informe de seguimiento al plan de ajuste en inversión de recursos de excedentes de liquidez respecto al cumplimiento del num. 4° del artículo 1° de la resolución SDH 217 de 2021.
30 Noviembre 2023
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Seguimiento Sistema de Control Interno Artículo 5° Decreto 371 de 2012
30 Noviembre 2023
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Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación primer semestre 2023
2 Noviembre 2023
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Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2023
31 Octubre 2023
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Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010
24 Octubre 2023
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Seguimiento Decreto 371 de 2010 Art. 3 "De los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, en el distrito capital"
23 Octubre 2023
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Informe de seguimiento aplicación Ley de transparencia y acceso a la información pública
5 Octubre 2023
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Matriz de Cumplimiento - Informe de seguimiento aplicación Ley de transparencia y acceso a la información pública
5 Octubre 2023
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Seguimiento y evaluación a la atención de PQRSD recibidas durante el primer semestre de la Vigencia 2023
26 Septiembre 2023
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Informe Acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2023, registro SIDEAP bienes y rentas (byr), conflicto de interés (ci)
18 Septiembre 2023
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Informe PAAC No.34 con corte a 31 de agosto de 2023
31 Agosto 2023
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Informe riesgos No. 34-1 con corte a 31 de agosto de 2023
31 Agosto 2023
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Anexo 1. Análisis de componentes
31 Agosto 2023
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Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción
31 Agosto 2023
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Anexo 3. Matriz riesgos de gestión
31 Agosto 2023
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