Oficina de Control Interno
- Plan Anual de Auditorías
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Titulo Acción Plan Anual Auditorías V3 2023 CICCI IDRD Descargar Acta CICCI Tercera Sesión septiembre 2023 Descargar Presentación CICCI Sesión 3 IDRD Descargar Presentación OAP SARLAF CICCI Sesión 2 IDRD Descargar Presentación SAF Integridad CICCI Sesión 2 IDRD Descargar Presentación Oficina de Control Interno CICCI Sesión 2 IDRD Descargar Acta CICCI Segunda Sesión mayo 2023 Descargar Plan anual de Auditoria Ver Acta CICCI Primera Sesión enero 2023 Descargar Presentación Riesgos OAP Comité CICCI enero 2023 Descargar Presentación CICCI IDRD Oficina de Control Interno y SAF Sesión 1 enero 2023 Descargar Estados Financieros a noviembre de 2022 Sesión 1 Comité CICCI enero 2023 Descargar POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD 2022 Descargar Acta CICCI Extraordinario 30 de agosto 2022 Descargar Presentación Integridad Comité CICCI IDRD Julio 2022 Descargar Presentación CICCI IDRD Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar Resolución 986 Modificatoria CICCI 2022 Descargar Acta CICCI Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar Presentación Riesgos CICCI 2022 Descargar Presentación CICCI IDRD 1 2022 Descargar Presentación Implementación Código de Integridad CICCI IDRD 2022 Descargar Estados Financieros comparativos diciembre 2021 diciembre 2020 Descargar Acta CICCI enero 2022 Descargar - Informes y requisitos de Ley
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Titulo Fecha de documento Acción Seguimiento Sistema de Control Interno Artículo 5° Decreto 371 de 2012 Descargar Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación primer semestre 2023 Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2023 Descargar Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010 Descargar Seguimiento Decreto 371 de 2010 Art. 3 "De los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, en el distrito capital" Descargar Informe de seguimiento aplicación Ley de transparencia y acceso a la información pública Descargar Matriz de Cumplimiento - Informe de seguimiento aplicación Ley de transparencia y acceso a la información pública Descargar Seguimiento y evaluación a la atención de PQRSD recibidas durante el primer semestre de la Vigencia 2023 Descargar Informe Acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2023, registro SIDEAP bienes y rentas (byr), conflicto de interés (ci) Descargar Informe PAAC No.34 con corte a 31 de agosto de 2023 Descargar Informe riesgos No. 34-1 con corte a 31 de agosto de 2023 Descargar Anexo 1. Análisis de componentes Descargar Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción Descargar Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- I Semestre 2023 Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público segundo trimestre 2023 Descargar Evaluación SCI - I Semestre 2023 Descargar Informe SIPROJ WEB Descargar Informe Semestral de Seguimiento a Instrumentos Técnicos y Administrativos I Semestre 2023 Descargar Certificado Reporte FURAG vigencia reportada 2022 Descargar Informe PAAC No.33 con corte a 30 de abril de 2023 Descargar Anexo 1. Análisis de componentes Descargar Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción Descargar Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público primer trimestre 2023 Descargar Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y acciones de repetición - Segundo Semestre 2022 Descargar Seguimiento y evaluación a la atención de PQRDS recibidas durante el segundo semestre de la vigencia 2022 del IDRD Descargar Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software con corte a 31/12/2022 Descargar Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- 2022 Descargar Evaluación Control Interno Contable 2022 – Informe Contraloría de Bogotá Descargar Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021- Vigencia 2022 Descargar Evaluación Control Interno Contable 2022 – Informe CGN Descargar Seguimiento a la presentación del Informe semestral de Gestión Judicial SIPROJ - WEB dirigido a la Secretaría Jurídica Distrital - Circular 20 de 2020 – Primer Trimestre 2022 Descargar Evaluación Control Interno Contable 2022 – Informe Veeduría Distrital Descargar Evaluación OCI Segundo Semestre 2022: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Segundo Semestre 2022 Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección Administrativa y Financiera Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Parques Descargar Evaluación por Dependencias Oficina de Asuntos Locales Descargar Evaluación por Dependencias Oficina de Control Disciplinario Interno Descargar Evaluación por Dependencias Secretaría General Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Descargar Evaluación por Dependencias Oficina de Control Interno Descargar Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Construcciones Descargar Evaluación por Dependencias Oficina de Asesora Jurídica Descargar Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección de Contratación Descargar Evaluación por Dependencias Consolidado vigencia 2022 Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público cuarto trimestre 2022 Descargar INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS II SEMESTRE Descargar SIVICOF
Titulo Fecha de documento Acción Octubre - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Octubre - Presupuesto: SIVICOF Descargar Octubre - Contratación: SIVICOF Descargar Octubre - Inversiones: SIVICOF Descargar Octubre - Querellas: SIVICOF Descargar Octubre - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Octubre - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Octubre - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Octubre - Certificado: SIVICOF Descargar Septiembre - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Septiembre - Presupuesto: SIVICOF Descargar Septiembre - Contratación: SIVICOF Descargar Septiembre - Inversiones: SIVICOF Descargar Septiembre - Querellas: SIVICOF Descargar Septiembre - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Septiembre - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Septiembre - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Septiembre - Certificado: SIVICOF Descargar Agosto - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Agosto - Presupuesto: SIVICOF Descargar Agosto - Contratación: SIVICOF Descargar Agosto - Inversiones: SIVICOF Descargar Agosto - Querellas: SIVICOF Descargar Agosto - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Agosto - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Agosto - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Agosto - Certificado: SIVICOF Descargar Julio - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Julio - Presupuesto: SIVICOF Descargar Julio - Contratación: SIVICOF Descargar Julio - Inversiones: SIVICOF Descargar Julio - Querellas: SIVICOF Descargar Julio - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Julio - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Julio - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Julio - Certificado: SIVICOF Descargar Junio - Certificado SIVICOF Descargar Junio - Contratación: SIVICOF Descargar Junio - Querellas: SIVICOF Descargar Junio - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Junio - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Junio - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Junio - Inversiones: SIVICOF Descargar Junio - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Junio - Presupuesto: SIVICOF Descargar Mayo - Certificado: SIVICOF Descargar Mayo - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Mayo - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Mayo - Contratación: SIVICOF Descargar Mayo - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar - Auditorías Especiales y Seguimientos
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Titulo Fecha de documento Acción INFORME DE SEGUIMIENTO ASPECTOS PUNTUALES ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL - CIRCULAR EXTERNA 003 DE 2023 - AGN Descargar Informe Auditoría al componente financiero, contable y presupuestal del IDRD Descargar Seguimiento Auditoría Proceso Administración Mantenimiento Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar Informe de Auditoría Proceso Fomento de la Actividad Física, El Deporte y la Recreación – Gestión Apoyos Suministrados a los Deportistas. Período Auditado: 01- octubre - 2021 Al 31- julio - 2022 Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2022 Descargar INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS QUE RECAUDA EL IDRD, PERCIBIDOS POR DIFERENTES FUENTES Descargar Informe Final de Auditoría a Escenarios del IDRD administrados por terceros mediante convenio o contrato Descargar Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010 Descargar Seguimiento acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2022 y registro SIDEAP BYR – CI (toda la entidad) Descargar Informe Final "AUDITORÍA PROCESO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS Período Auditado: 01- Julio - 2021 al 31- Marzo – 2022" Descargar Informe Final de Auditoría al Proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar - Planes de Mejora y Seguimientos
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Titulo Fecha de documento Acción Anexo. Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 3er Trimestre 2023 Descargar Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 3er Trimestre 2023 Descargar Informe No. 9 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 2do Trimestre 2023 Descargar Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 2do Trimestre 2023 Descargar Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 1er Trimestre 2023 Descargar Informe No. 8 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 1er Trimestre 2023 Descargar Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4to Trimestre Descargar Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 4to Trimestre Descargar Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 3er Trimestre Descargar Informe de seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre Descargar PMI 1er Trimestre 2022 Descargar PM CB 1er Trimestre 2022 Descargar PMI, PME CONTRALORIA Y PME ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Descargar PMI - 2do Trimestre 2022 Descargar PM - CB 2do Trimestre 2022 Descargar Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno cuarto trimestre 2021 Descargar - Liderazgo y Enfoque a la Prevención
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Titulo Fecha de documento Acción Boletín 131 de Autocontrol - Roles de la Oficina de Control Interno Descargar Boletín 130 de Autocontrol - Planes de Mejoramiento en Pandora Descargar Boletín 129 de Autocontrol - Modelo de las Tres Líneas de Defensa Descargar Boletín 128 de Autocontrol - Modificación a los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Descargar Boletín 127 de Autocontrol - Política de Administración de Riesgos en el IDRD Descargar Boletín 126 de Autocontrol Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI Descargar