Oficina de Control Interno

Plan Anual de Auditorías

Titulo Fecha de documento Acción
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD 2022 Descargar
Acta CICCI Extraordinario 30 de agosto 2022 Descargar
Plan anual de Auditoria 2022 Descargar
Presentación Integridad Comité CICCI IDRD Julio 2022 Descargar
Presentación CICCI IDRD Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar
Resolución 986 Modificatoria CICCI 2022 Descargar
Acta CICCI Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar
Presentación Riesgos CICCI 2022 Descargar
Presentación CICCI IDRD 1 2022 Descargar
Presentación Implementación Código de Integridad CICCI IDRD 2022 Descargar
Estados Financieros comparativos diciembre 2021 diciembre 2020 Descargar
Acta CICCI enero 2022 Descargar

Informes y requisitos de Ley

Titulo Fecha de documento Acción
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- I Semestre Descargar
Informe de Seguimiento y Evaluación a la atención de PQRDS primer semestre de 2022 Descargar
Informe de seguimiento al proceso servicio a la ciudadanía - Decreto 371 de 2010 Descargar
Informe No.31 corte a 31 de agosto de 2022 Descargar
Anexo 1. Analisis de componentes Descargar
Anexo 2. Matriz Riesgos de Corrupción Descargar
Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar
Matriz Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Descargar
Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Descargar
Presentación cambios política administración riesgos OAP 2022 Descargar
Auditoría al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 2022 Descargar
Informe MIPG Descargar
Informe Seguimiento al programa Ciclovía Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Segundo trimestre 2022 Descargar
Evaluación OCI Primer Semestre 2022: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Primer Semestre 2022 Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Primer trimestre 2022 Descargar
Informe de Seguimiento Funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición Descargar
Informe Cumplimiento Nuevo Marco Normativo Contable Plan de Sostenibilidad Contable 2022 Descargar
Informe de Seguimiento pqrds Recibidas Segundo Semestre 2021 Descargar
Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software con corte a 31/12/2021 Descargar
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- II Semestre 2021 Descargar
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022 Ver
Informe de Evaluación al Control Interno Contable Descargar
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021 Descargar
Descargar
Evaluación OCI Segundo Semestre 2021: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Segundo Semestre 2021 Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Cuarto trimestre de 2021 Descargar

SIVICOF

Titulo Fecha de documento Acción
Julio - Contratación: SIVICOF Descargar
Julio - Inversiones: SIVICOF Descargar
Julio - Certificado: SIVICOF Descargar
Julio - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Julio - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Julio - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Julio - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Julio - Querellas: SIVICOF Descargar
Julio - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Junio - Contratación: SIVICOF Descargar
Junio - Inversiones: SIVICOF Descargar
Junio - Certificado: SIVICOF Descargar
Junio - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Junio - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Junio - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Junio - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Junio - Querellas: SIVICOF Descargar
Junio - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Mayo - Contratación: SIVICOF Descargar
Mayo - Inversiones: SIVICOF Descargar
Mayo - Certificado: SIVICOF Descargar
Mayo - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Mayo - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Mayo - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Mayo - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Mayo - Querellas: SIVICOF Descargar
Mayo - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Abril - Contratación: SIVICOF Descargar
Abril - Inversiones: SIVICOF Descargar
Abril - Certificado: SIVICOF Descargar
Abril - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Abril - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Abril - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Abril - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Abril - Querellas: SIVICOF Descargar
Abril - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Marzo - Contratación: SIVICOF Descargar
Marzo - Inversiones: SIVICOF Descargar
Marzo - Certificado: SIVICOF Descargar
Marzo - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Marzo - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Marzo - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Marzo - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Marzo - Querellas: SIVICOF Descargar
Marzo - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Febrero - Contratación: SIVICOF Descargar
Febrero - Inversiones: SIVICOF Descargar
Febrero - Certificado: SIVICOF Descargar
Febrero - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Febrero - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar

Auditorías Especiales y Seguimientos

Titulo Fecha de documento Acción
Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010 Descargar
Seguimiento acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2022 y registro SIDEAP BYR – CI (toda la entidad) Descargar
Informe Final "AUDITORÍA PROCESO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS Período Auditado: 01- Julio - 2021 al 31- Marzo – 2022" Descargar
Informe Final de Auditoría al Proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar

Planes de Mejora y Seguimientos

Titulo Fecha de documento Acción
PMI 1er Trimestre 2022 Descargar
PM CB 1er Trimestre 2022 Descargar
PMI, PME CONTRALORIA Y PME ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Descargar
PMI - 2do Trimestre 2022 Descargar
PM - CB 2do Trimestre 2022 Descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno cuarto trimestre 2021 Descargar

Liderazgo y Enfoque a la Prevención

Titulo Fecha de documento Acción
Boletín 126 de Autocontrol Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI Descargar