Oficina de Control Interno

Plan Anual de Auditorías

Titulo Acción
Acta CICCI Primera Sesión Ordinaria Mayo 30 2025 Descargar
PAAI 2024 - V 2 marzo 2025 Descargar
Acta CICCI Extraordinario No. 2 - marzo 2025 Descargar
Acta CICCI Extraordinario No. 1 - 2025 Descargar
Anexos CICCI Extraordinario - Sesión 1 - Enero 2025 Descargar
PAAI 2025 V1 Aprobado CICCI 19-12-2024 Descargar
Acta CICCI No. 6_2024 Descargar
PAAI 2024 V4 Aprobado CICCI 22 Nov 2024 Descargar
Plan Anual Auditorías V3 2024 CICCI IDRD Descargar
Anexo 1 Presentación Acta CICCI Sesión Ordinaria 3 septiembre 30 2024 Descargar
Acta CICCI Tercera Sesión Ordinaria septiembre 30 2024 Descargar
Acta CICCI No. 2 - Junio 5 de 2024 Extraordinaria Descargar
Acta CICCI No. 1 - Mayo 30 de 2024 Descargar
Plan Anual Auditorías V3 2023 CICCI IDRD Descargar
Acta CICCI Tercera Sesión septiembre 2023 Descargar
Presentación CICCI Sesión 3 IDRD Descargar
Presentación OAP SARLAF CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Presentación SAF Integridad CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Presentación Oficina de Control Interno CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Plan anual de Auditoria Ver
Acta CICCI Primera Sesión enero 2023 Descargar
Presentación Riesgos OAP Comité CICCI enero 2023 Descargar
Presentación CICCI IDRD Oficina de Control Interno y SAF Sesión 1 enero 2023 Descargar
Estados Financieros a noviembre de 2022 Sesión 1 Comité CICCI enero 2023 Descargar
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD 2022 Descargar
Acta CICCI Extraordinario 30 de agosto 2022 Descargar
Presentación Integridad Comité CICCI IDRD Julio 2022 Descargar
Presentación CICCI IDRD Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar
Resolución 986 Modificatoria CICCI 2022 Descargar
Acta CICCI Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar
Presentación Riesgos CICCI 2022 Descargar
Presentación CICCI IDRD 1 2022 Descargar
Presentación Implementación Código de Integridad CICCI IDRD 2022 Descargar
Estados Financieros comparativos diciembre 2021 diciembre 2020 Descargar
Acta CICCI enero 2022 Descargar

Informes y requisitos de Ley

Titulo Fecha de documento Acción
Líneas de Defensa y Mapa de Aseguramiento Descargar
Anexo 1 - Matriz de Seguimiento OCI I Cuatrimestre 2025 - PMI Descargar
Informe Respuestas a Requerimientos de Entes Externos de Control, periodo marzo - abril de 2025 Descargar
Informe: Informe PTEP No. 1 con corte a 30 de abril de 2025 Descargar
Anexo 3. Seguimiento OCI Matriz de Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre 2025 Descargar
Anexo 2. Informe Seguimiento Gestión Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre 2025 Descargar
Anexo 1 Matriz Componentes PTEP I Cuatrimestre 2025 Descargar
Evaluación medidas de austeridad y eficiencia del gasto público – I Trimestre 2025 Descargar
Certificado Reporte FURAG vigencia 2024 Descargar
Informe Respuestas a Requerimientos de Entes Externos de Control, periodo enero - febrero de 2025 Descargar
Informe de Evaluación Anual de Derechos de Autor, vigencia 2024 Descargar
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Externo - Periodo noviembre - diciembre de 2024 Descargar
Matriz Seguimiento Proyectos de Inversión II Semestre 2024 Descargar
Informe de Seguimiento PDD II Semestre 2024 Descargar
Informe Cumplimiento Directiva 008 de 2021 - Vigencia 2024 Descargar
Informe seguimiento semestral de gestión judicial Siprof - WEB II semestre 2024 Descargar
Evaluación Control Interno Contable 2024 - Informe CGN Descargar
Informe semestral sobre la atención al ciudadano PQRDS Descargar
Informe: Evaluación medidas de austeridad y eficiencia del gasto público – IV trimestre 2024 Descargar
Informe Instrumentos Técnicos y Administrativos II Semestre 2024 Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Control Disciplinario Interno Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Control Interno Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Asuntos Locales Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Asesora Jurídica Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Administrativa y Financiera Descargar
Evaluación por Dependencias Secretaría General Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Construcciones Descargar
Evaluación por dependencias STP Vigencia 2024 Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección de Contratación Descargar
Evaluación por Dependencias Consolidado 2024 Descargar
Informe Evaluación Independiente del Sistema Control Interno - II semestre 2024 Descargar
Informe: Informe PTEP No. 3 con corte a 31 de diciembre de 2024 Descargar
Anexo 1 Matriz Componentes PTEP III Cuatrimestre 2024 Descargar
Anexo 2. Informe Seguimiento Gestión Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre 2024 Descargar
Anexo 3. Seguimiento OCI Matriz de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre 2024 Descargar
Informe respuestas a requerimientos de entes externos de control. período noviembre - diciembre de 2024 Descargar
Informe de seguimiento plan mejoramiento interno con corte a 31 de diciembre de 2024 Descargar
Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica Descargar
Evaluación medidas de austeridad y eficiencia del gasto público – III trimestre 2024. Descargar
INFORME RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL - PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2024 Descargar
Informe Seguimiento Indicadores de Gestión Procesos Misionales Descargar
Informe Anual del Plan de Participación Ciudadana Descargar
INFORME RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL - PERIODO DE JULIO - AGOSTO DE 2024 Descargar
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- I Semestre 2024 Descargar
Informe PTEP No.2 con corte a 31 de agosto de 2024 Descargar
Anexo 1 Matriz Componentes PTEP II Cuatrimestre Descargar
Anexo 2 Informe Seguimiento Gestión Riesgos corrupción II Cuatrimestre de 2024 Descargar

SIVICOF

Titulo Fecha de documento Acción
Mayo - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar
Mayo - Presupuesto SIVICOF Descargar
Mayo - Inversiones SIVICOF Descargar
Mayo - Querellas SIVICOF Descargar
Mayo - Contratación SIVICOF Descargar
Mayo - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar
Mayo - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar
Mayo - Certificado SIVICOF Descargar
Mayo - Deuda Pública SIVICOF Descargar
Abril - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar
Abril - Presupuesto SIVICOF Descargar
Abril - Inversiones SIVICOF Descargar
Abril - Querellas SIVICOF Descargar
Abril - Contratación SIVICOF Descargar
Abril - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar
Abril - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar
Abril - Certificado SIVICOF Descargar
Abril - Deuda Pública SIVICOF Descargar
Marzo - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar
Marzo - Presupuesto SIVICOF Descargar
Marzo - Inversiones SIVICOF Descargar
Marzo - Querellas SIVICOF Descargar
Marzo - Contratación SIVICOF Descargar
Marzo - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar
Marzo - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar
Marzo - Certificado SIVICOF Descargar
Marzo - Deuda Pública SIVICOF Descargar
Febrero - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar
Febrero - Presupuesto SIVICOF Descargar
Febrero - Inversiones SIVICOF Descargar
Febrero - Querellas SIVICOF Descargar
Febrero - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar
Febrero - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar
Febrero - Deuda Pública SIVICOF Descargar
Febrero - Contratación SIVICOF Descargar
Febrero - Certificado SIVICOF Descargar
Enero - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar
Enero - Presupuesto SIVICOF Descargar
Enero - Inversiones SIVICOF Descargar
Enero - Querellas SIVICOF Descargar
Enero - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar
Enero - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar
Enero - Deuda Pública SIVICOF Descargar
Enero - Contratación SIVICOF Descargar
Enero - Certificado SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Certificado cuenta anual 2024 Descargar
Cuenta Anual: Informe sobre Disponibilidad de Fondos 2024 Descargar
Cuenta Anual - Gestión y Resultados 2024 Descargar
Cuenta Anual – Seguimiento a Proyectos Inversión 2024 Descargar
Cuenta Anual - Informe de Gerencia 2024 Descargar

Auditorías Especiales y Seguimientos

Titulo Fecha de documento Acción
Informe Final de Auditoría al Proceso de Fomento de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación Descargar
Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Gestión y Ambientales: Pruebas de Efectividad de Controles – I Cuatrimestre 2025 Descargar
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Externo - Periodo I Cuatrimestre 2025 Descargar
Informe Ejecución Presupuestal Contable Tesorería Descargar
Informe Final Auditoria Gestion Talento Humano mayo 2025 Descargar
Informe de seguimiento a la gestión de recursos físicos - PIGA - plan de mantenimiento - acompañamiento final inventarios Descargar
Informe Seguimiento SIDEAP 2024 Descargar
Informe Seguimiento Proyecto de Inversión 7853 Descargar
Informe Seguimiento Proyecto de Inversión 7856 Descargar
Informe resultado Seguimiento Ejecución Presupuestal de Reservas y Cuentas por Pagar a agosto 31 de 2024 Descargar
Anexo 1 Línea de Tiempo Ejecución reservas STC / Informe Seguimiento Ejecución presupuestal de reservas Descargar
Anexo 2 Línea de Tiempo Pagos / Informe Seguimiento Ejecución presupuestal de reservas Descargar
Informe Seguimiento Política Integridad 2024 Descargar
Informe seguimiento a la Gestión de Riesgos de Gestión, Ambientales y Seguridad y Salud en el trabajo: Pruebas de Efectividad de Controles I Semestre de 2024 Descargar
Informe Seguimiento Gestión Documental Descargar
Informe de seguimiento a procedimiento de correspondencia y procedimiento reportes a entes externos, normativa aplicable y mejores prácticas Descargar
INFORME DE SEGUIMIENTO ASPECTOS PUNTUALES ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL - CIRCULAR EXTERNA 003 DE 2023 - AGN Descargar
Informe Auditoría al componente financiero, contable y presupuestal del IDRD Descargar
Seguimiento Auditoría Proceso Administración Mantenimiento Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar
Informe de Auditoría Proceso Fomento de la Actividad Física, El Deporte y la Recreación – Gestión Apoyos Suministrados a los Deportistas. Período Auditado: 01- octubre - 2021 Al 31- julio - 2022 Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2022 Descargar
INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS QUE RECAUDA EL IDRD, PERCIBIDOS POR DIFERENTES FUENTES Descargar
Informe Final de Auditoría a Escenarios del IDRD administrados por terceros mediante convenio o contrato Descargar
Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010 Descargar
Seguimiento acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2022 y registro SIDEAP BYR – CI (toda la entidad) Descargar
Informe Final "AUDITORÍA PROCESO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS Período Auditado: 01- Julio - 2021 al 31- Marzo – 2022" Descargar
Informe Final de Auditoría al Proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar

Planes de Mejora y Seguimientos

Titulo Fecha de documento Acción
Informe de seguimiento ley de transparencia, normativa relacionada Descargar
Informe final auditoria proceso gestión de la tecnología de la información (incluir controles a terceros) Descargar
INFORME_SEGUIMIENTO PLANES MEJORAMIENTO EXTERNOS III Cuatrimestes_2024 Descargar
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA SECOP II Descargar
Plan de Mejoramiento - Formulación y Certificado de Rendición Contraloría de Bogotá Descargar
Informe de Seguimiento PM Institucionales I Semestre 2024 Descargar
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento del AGN-I Semestre 2024 Descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno - Abril 2024 Descargar
Informe No. 10 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 4to Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4er Trimestre 2023 Descargar
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO VIGENCIA 2023 Descargar
Seguimiento Informe Final 2023 PM con Archivo General de la Nación Descargar
Anexo. Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe No. 9 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 2do Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 2do Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 1er Trimestre 2023 Descargar
Informe No. 8 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 1er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 3er Trimestre Descargar
Informe de seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre Descargar
PMI 1er Trimestre 2022 Descargar
PM CB 1er Trimestre 2022 Descargar
PMI, PME CONTRALORIA Y PME ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Descargar
PMI - 2do Trimestre 2022 Descargar
PM - CB 2do Trimestre 2022 Descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno cuarto trimestre 2021 Descargar

Liderazgo y Enfoque a la Prevención

Titulo Fecha de documento Acción
Boletín 132 de Autocontrol - Roles de la Oficina de Control Interno Descargar
Boletín 131 de Autocontrol - Roles de la Oficina de Control Interno Descargar
Boletín 130 de Autocontrol - Planes de Mejoramiento en Pandora Descargar
Boletín 129 de Autocontrol - Modelo de las Tres Líneas de Defensa Descargar
Boletín 128 de Autocontrol - Modificación a los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Descargar
Boletín 127 de Autocontrol - Política de Administración de Riesgos en el IDRD Descargar
Boletín 126 de Autocontrol Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI Descargar