Oficina de Control Interno

Plan Anual de Auditorías

Titulo Acción
Plan anual de Auditoria Ver
Acta CICCI Primera Sesión enero 2023 Descargar
Presentación Riesgos OAP Comité CICCI enero 2023 Descargar
Presentación CICCI IDRD Oficina de Control Interno y SAF Sesión 1 enero 2023 Descargar
Estados Financieros a noviembre de 2022 Sesión 1 Comité CICCI enero 2023 Descargar
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD 2022 Descargar
Acta CICCI Extraordinario 30 de agosto 2022 Descargar
Presentación Integridad Comité CICCI IDRD Julio 2022 Descargar
Presentación CICCI IDRD Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar
Resolución 986 Modificatoria CICCI 2022 Descargar
Acta CICCI Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar
Presentación Riesgos CICCI 2022 Descargar
Presentación CICCI IDRD 1 2022 Descargar
Presentación Implementación Código de Integridad CICCI IDRD 2022 Descargar
Estados Financieros comparativos diciembre 2021 diciembre 2020 Descargar
Acta CICCI enero 2022 Descargar

Informes y requisitos de Ley

Titulo Fecha de documento Acción
Informe PAAC No.33 con corte a 30 de abril de 2023 Descargar
Anexo 1. Análisis de componentes Descargar
Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción Descargar
Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público primer trimestre 2023 Descargar
Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y acciones de repetición - Segundo Semestre 2022 Descargar
Seguimiento y evaluación a la atención de PQRDS recibidas durante el segundo semestre de la vigencia 2022 del IDRD Descargar
Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software con corte a 31/12/2022 Descargar
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- 2022 Descargar
Evaluación Control Interno Contable 2022 – Informe Contraloría de Bogotá Descargar
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021- Vigencia 2022 Descargar
Evaluación Control Interno Contable 2022 – Informe CGN Descargar
Seguimiento a la presentación del Informe semestral de Gestión Judicial SIPROJ - WEB dirigido a la Secretaría Jurídica Distrital - Circular 20 de 2020 – Primer Trimestre 2022 Descargar
Evaluación Control Interno Contable 2022 – Informe Veeduría Distrital Descargar
Evaluación OCI Segundo Semestre 2022: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Segundo Semestre 2022 Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Administrativa y Financiera Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Parques Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Asuntos Locales Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Control Disciplinario Interno Descargar
Evaluación por Dependencias Secretaría General Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Control Interno Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Construcciones Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Asesora Jurídica Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección de Contratación Descargar
Evaluación por Dependencias Consolidado vigencia 2022 Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público cuarto trimestre 2022 Descargar
INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS II SEMESTRE Descargar
Informe No.32 corte a 31 de diciembre de 2022 Descargar
Anexo 1. Análisis de componentes del PAAC Descargar
Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción Descargar
Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar
Anexo 4. Matriz riesgos ambientales IDRD 2022 Descargar
Auditoria Adquisición de Bienes y Servicios ( Ley de Garantías) Descargar
Informe de Seguimiento Sistema de Control Interno del IDRD (Art. 5 de Decreto 371 de 2010) Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2022 Descargar
Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y acciones de repetición - Primer Semestre 2022 Descargar
INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS QUE RECAUDA EL IDRD, PERCIBIDOS POR DIFERENTES FUENTES Descargar
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- I Semestre Descargar
Informe de Seguimiento y Evaluación a la atención de PQRDS primer semestre de 2022 Descargar
Informe de seguimiento al proceso servicio a la ciudadanía - Decreto 371 de 2010 Descargar
Informe No.31 corte a 31 de agosto de 2022 Descargar
Anexo 1. Analisis de componentes Descargar
Anexo 2. Matriz Riesgos de Corrupción Descargar
Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar
Matriz Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Descargar
Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Descargar
Presentación cambios política administración riesgos OAP 2022 Descargar

SIVICOF

Titulo Fecha de documento Acción
Marzo - Inversiones: SIVICOF Descargar
Marzo - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Marzo - Certificado: SIVICOF Descargar
Marzo - Querellas: SIVICOF Descargar
Marzo - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Marzo - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Marzo - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Marzo - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Marzo - Contratación: SIVICOF Descargar
Febrero - Querellas: SIVICOF Descargar
Febrero - Contratación: SIVICOF Descargar
Febrero - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Febrero - Certificado: SIVICOF Descargar
Febrero - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Febrero - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Febrero - Inversiones: SIVICOF Descargar
Febrero - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Febrero - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Enero - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Enero - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Enero - Contratación: SIVICOF Descargar
Enero - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Enero - Certificado: SIVICOF Descargar
Enero - Querellas: SIVICOF Descargar
Enero - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Enero - Inversiones: SIVICOF Descargar
Enero - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Informe de Balance Social SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Seguimiento a los Proyectos de Inversión SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Estado de Resultados 2022 SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Informe sobre Detrimentos Patrimoniales SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Información Contractual del proyecto del PACA SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Inventario Físico 2022 SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Informe sobre Disponibilidad de Fondos SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Informe de la Oficina de Control Interno SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Notas a los Estados Financieros 2022 SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Cuentas por Cobrar SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Plan de Mejoramiento / seguimiento Entidad SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Informe de Gerencia SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Estado de Cambios en el Patrimonio 2022 SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Certificado SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Informe de Control Interno Contable SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Documento electrónico PACA SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Naturaleza de los aportes o Participaciones Distritales 2022 SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Plan Anual de Adquisiciones SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Plan de Contingencia Institucional SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Estado de Situación Financiera 2022 SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Informe de Austeridad en el Gasto SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Informe de Gestión y Resultados SIVICOF Descargar
Cuenta Anual - Estado de Flujo de Efectivo 2022 SIVICOF Descargar

Auditorías Especiales y Seguimientos

Titulo Fecha de documento Acción
Informe de Auditoría Proceso Fomento de la Actividad Física, El Deporte y la Recreación – Gestión Apoyos Suministrados a los Deportistas. Período Auditado: 01- octubre - 2021 Al 31- julio - 2022 Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2022 Descargar
INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS QUE RECAUDA EL IDRD, PERCIBIDOS POR DIFERENTES FUENTES Descargar
Informe Final de Auditoría a Escenarios del IDRD administrados por terceros mediante convenio o contrato Descargar
Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010 Descargar
Seguimiento acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2022 y registro SIDEAP BYR – CI (toda la entidad) Descargar
Informe Final "AUDITORÍA PROCESO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS Período Auditado: 01- Julio - 2021 al 31- Marzo – 2022" Descargar
Informe Final de Auditoría al Proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar

Planes de Mejora y Seguimientos

Titulo Fecha de documento Acción
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 1er Trimestre 2023 Descargar
Informe No. 8 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 1er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 3er Trimestre Descargar
Informe de seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre Descargar
PMI 1er Trimestre 2022 Descargar
PM CB 1er Trimestre 2022 Descargar
PMI, PME CONTRALORIA Y PME ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Descargar
PMI - 2do Trimestre 2022 Descargar
PM - CB 2do Trimestre 2022 Descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno cuarto trimestre 2021 Descargar

Liderazgo y Enfoque a la Prevención

Titulo Fecha de documento Acción
Boletín 128 de Autocontrol - Modificación a los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Descargar
Boletín 127 de Autocontrol - Política de Administración de Riesgos en el IDRD Descargar
Boletín 126 de Autocontrol Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI Descargar