Oficina de Control Interno

Plan Anual de Auditorías

Titulo Acción
PAAI 2025 V1 Aprobado CICCI 19-12-2024 Descargar
Acta CICCI No. 6_2024 Descargar
PAAI 2024 V4 Aprobado CICCI 22 Nov 2024 Descargar
Plan Anual Auditorías V3 2024 CICCI IDRD Descargar
Anexo 1 Presentación Acta CICCI Sesión Ordinaria 3 septiembre 30 2024 Descargar
Acta CICCI Tercera Sesión Ordinaria septiembre 30 2024 Descargar
Acta CICCI No. 2 - Junio 5 de 2024 Extraordinaria Descargar
Acta CICCI No. 1 - Mayo 30 de 2024 Descargar
PAAI 2024 - V 2 Mayo 2024 Descargar
Acta CICCI Tercera Sesión septiembre 2023 Descargar
Presentación CICCI Sesión 3 IDRD Descargar
Plan Anual Auditorías V3 2023 CICCI IDRD Descargar
Presentación OAP SARLAF CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Presentación SAF Integridad CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Presentación Oficina de Control Interno CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Acta CICCI Segunda Sesión mayo 2023 Descargar
Plan anual de Auditoria Ver
Acta CICCI Primera Sesión enero 2023 Descargar
Presentación CICCI IDRD Oficina de Control Interno y SAF Sesión 1 enero 2023 Descargar
Estados Financieros a noviembre de 2022 Sesión 1 Comité CICCI enero 2023 Descargar
Presentación Riesgos OAP Comité CICCI enero 2023 Descargar
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD 2022 Descargar
Acta CICCI Extraordinario 30 de agosto 2022 Descargar
Presentación Integridad Comité CICCI IDRD Julio 2022 Descargar
Presentación CICCI IDRD Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar
Resolución 986 Modificatoria CICCI 2022 Descargar
Acta CICCI Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar
Presentación Riesgos CICCI 2022 Descargar
Presentación CICCI IDRD 1 2022 Descargar
Presentación Implementación Código de Integridad CICCI IDRD 2022 Descargar
Estados Financieros comparativos diciembre 2021 diciembre 2020 Descargar
Acta CICCI enero 2022 Descargar

Informes y requisitos de Ley

Titulo Fecha de documento Acción
Informe Instrumentos Técnicos y Administrativos II Semestre 2024 Descargar
Informe: Informe PTEP No. 3 con corte a 31 de diciembre de 2024 Descargar
Anexo 1 Matriz Componentes PTEP III Cuatrimestre 2024 Descargar
Anexo 2. Informe Seguimiento Gestión Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre 2024 Descargar
Anexo 3. Seguimiento OCI Matriz de Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre 2024 Descargar
Informe respuestas a requerimientos de entes externos de control. período noviembre - diciembre de 2024 Descargar
Informe de seguimiento plan mejoramiento interno con corte a 31 de diciembre de 2024 Descargar
Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica Descargar
Evaluación medidas de austeridad y eficiencia del gasto público – III trimestre 2024. Descargar
INFORME RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL - PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2024 Descargar
Informe Seguimiento Indicadores de Gestión Procesos Misionales Descargar
Informe Anual del Plan de Participación Ciudadana Descargar
INFORME RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE ENTES EXTERNOS DE CONTROL - PERIODO DE JULIO - AGOSTO DE 2024 Descargar
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- I Semestre 2024 Descargar
Informe PTEP No.2 con corte a 31 de agosto de 2024 Descargar
Anexo 1 Matriz Componentes PTEP II Cuatrimestre Descargar
Anexo 2 Informe Seguimiento Gestión Riesgos corrupción II Cuatrimestre de 2024 Descargar
Informe Siproj-web primer semestre 2024 Descargar
Informe semestral sobre la atención al ciudadano PQRSD Descargar
Informe final auditoría interna al proceso adquisición de bienes y servicios Descargar
Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno I Semestre 2024 Descargar
Informe: Evaluación medidas de austeridad y eficiencia del gasto público – II trimestre 2024 Descargar
Informe Seguimiento Instrumentos Técnicos Administrativos SCI I Semestre 2024 Descargar
Informe Seguimiento Esquema Líneas de Defensa y Mapa de Aseguramiento Descargar
Informe Seguimiento Riesgos Gestión, Ambiental y SSST Descargar
Certificado Reporte FURAG vigencia 2023 Descargar
Informe PTEP No.1 con corte a 30 de abril de 2024 Descargar
Anexo 1. Análisis de componentes Descargar
Anexo 2. Seguimiento OCI Matriz de Riesgos de Corrupción Descargar
Anexo 3. Informe Seguimiento Gestión Riesgos de Corrupción Descargar
Informe de seguimiento al cumplimiento normativo y procedimental sobre entregas de cargos, entrega archivo de gestión Descargar
Informe de seguimiento semestral de gestión judicial Siproj-Web Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público primer trimestre 2024 Descargar
Seguimiento a ejecución presupuestal vigencia 2023, ejecución de reservas y cuentas por pagar Descargar
Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor y licenciamiento de software con corte a 31/12/2023 Descargar
Informe Directiva 8 Oficina de Control Disciplinario Interno Descargar
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD - 2023 Descargar
Evaluación Control Interno Contable 2023 – Informe CGN Descargar
Evaluación Control Interno Contable 2023 – Informe Veeduría Distrital Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Control Disciplinario Interno Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Control Interno Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Parques Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Construcciones Descargar
Evaluación por Dependencias Secretaría General Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección de Contratación Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Asuntos Locales Descargar
Evaluación por Dependencias Oficina de Asesora Jurídica Descargar
Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Descargar

SIVICOF

Titulo Fecha de documento Acción
Noviembre - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar
Noviembre - Presupuesto SIVICOF Descargar
Noviembre - Inversiones SIVICOF Descargar
Noviembre - Querellas SIVICOF Descargar
Noviembre - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar
Noviembre - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar
Noviembre - Deuda Pública SIVICOF Descargar
Noviembre - Certificado SIVICOF Descargar
Noviembre - Contratación SIVICOF Descargar
Octubre - Programa anual mensual de caja SIVICOF Descargar
Octubre - Presupuesto SIVICOF Descargar
Octubre - Contratación SIVICOF Descargar
Octubre - Inversiones SIVICOF Descargar
Octubre - Querellas SIVICOF Descargar
Octubre - Fiducia y Cartera Colectiva SIVICOF Descargar
Octubre - Certificación Ingresos Gastos SIVICOF Descargar
Octubre - Deuda Pública SIVICOF Descargar
Octubre - Certificado SIVICOF Descargar
Septiembre - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Septiembre - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Septiembre - Contratación: SIVICOF Descargar
Septiembre - Inversiones: SIVICOF Descargar
Septiembre - Querellas: SIVICOF Descargar
Septiembre - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Septiembre - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Septiembre - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Septiembre - Certificado: SIVICOF Descargar
Agosto - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Agosto - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Agosto - Contratación: SIVICOF Descargar
Agosto - Inversiones: SIVICOF Descargar
Agosto - Querellas: SIVICOF Descargar
Agosto - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Agosto - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Agosto - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Agosto - Certificado: SIVICOF Descargar
Julio - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Julio - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Julio - Contratación: SIVICOF Descargar
Julio - Inversiones: SIVICOF Descargar
Julio - Querellas: SIVICOF Descargar
Julio - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Julio - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Julio - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Julio - Certificado: SIVICOF Descargar
Junio - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Junio - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Junio - Contratación: SIVICOF Descargar
Junio - Inversiones: SIVICOF Descargar
Junio - Querellas: SIVICOF Descargar

Auditorías Especiales y Seguimientos

Titulo Fecha de documento Acción
Informe de seguimiento a la gestión de recursos físicos - PIGA - plan de mantenimiento - acompañamiento final inventarios Descargar
Informe Seguimiento SIDEAP 2024 Descargar
Informe Seguimiento Proyecto de Inversión 7853 Descargar
Informe Seguimiento Proyecto de Inversión 7856 Descargar
Informe resultado Seguimiento Ejecución Presupuestal de Reservas y Cuentas por Pagar a agosto 31 de 2024 Descargar
Anexo 1 Línea de Tiempo Ejecución reservas STC / Informe Seguimiento Ejecución presupuestal de reservas Descargar
Anexo 2 Línea de Tiempo Pagos / Informe Seguimiento Ejecución presupuestal de reservas Descargar
Informe Seguimiento Política Integridad 2024 Descargar
Informe seguimiento a la Gestión de Riesgos de Gestión, Ambientales y Seguridad y Salud en el trabajo: Pruebas de Efectividad de Controles I Semestre de 2024 Descargar
Informe Seguimiento Gestión Documental Descargar
Informe de seguimiento a procedimiento de correspondencia y procedimiento reportes a entes externos, normativa aplicable y mejores prácticas Descargar
INFORME DE SEGUIMIENTO ASPECTOS PUNTUALES ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL - CIRCULAR EXTERNA 003 DE 2023 - AGN Descargar
Informe Auditoría al componente financiero, contable y presupuestal del IDRD Descargar
Seguimiento Auditoría Proceso Administración Mantenimiento Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar
Informe de Auditoría Proceso Fomento de la Actividad Física, El Deporte y la Recreación – Gestión Apoyos Suministrados a los Deportistas. Período Auditado: 01- octubre - 2021 Al 31- julio - 2022 Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2022 Descargar
INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS QUE RECAUDA EL IDRD, PERCIBIDOS POR DIFERENTES FUENTES Descargar
Informe Final de Auditoría a Escenarios del IDRD administrados por terceros mediante convenio o contrato Descargar
Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010 Descargar
Seguimiento acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2022 y registro SIDEAP BYR – CI (toda la entidad) Descargar
Informe Final "AUDITORÍA PROCESO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS Período Auditado: 01- Julio - 2021 al 31- Marzo – 2022" Descargar
Informe Final de Auditoría al Proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar

Planes de Mejora y Seguimientos

Titulo Fecha de documento Acción
Informe de seguimiento ley de transparencia, normativa relacionada Descargar
Informe final auditoria proceso gestión de la tecnología de la información (incluir controles a terceros) Descargar
INFORME_SEGUIMIENTO PLANES MEJORAMIENTO EXTERNOS III Cuatrimestes_2024 Descargar
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA SECOP II Descargar
Plan de Mejoramiento - Formulación y Certificado de Rendición Contraloría de Bogotá Descargar
Informe de Seguimiento PM Institucionales I Semestre 2024 Descargar
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento del AGN-I Semestre 2024 Descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno - Abril 2024 Descargar
Informe No. 10 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 4to Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4er Trimestre 2023 Descargar
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO VIGENCIA 2023 Descargar
Seguimiento Informe Final 2023 PM con Archivo General de la Nación Descargar
Anexo. Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe No. 9 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 2do Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 2do Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 1er Trimestre 2023 Descargar
Informe No. 8 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 1er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 3er Trimestre Descargar
Informe de seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre Descargar
PMI 1er Trimestre 2022 Descargar
PM CB 1er Trimestre 2022 Descargar
PMI, PME CONTRALORIA Y PME ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Descargar
PMI - 2do Trimestre 2022 Descargar
PM - CB 2do Trimestre 2022 Descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno cuarto trimestre 2021 Descargar

Liderazgo y Enfoque a la Prevención

Titulo Fecha de documento Acción
Boletín 132 de Autocontrol - Roles de la Oficina de Control Interno Descargar
Boletín 131 de Autocontrol - Roles de la Oficina de Control Interno Descargar
Boletín 130 de Autocontrol - Planes de Mejoramiento en Pandora Descargar
Boletín 129 de Autocontrol - Modelo de las Tres Líneas de Defensa Descargar
Boletín 128 de Autocontrol - Modificación a los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Descargar
Boletín 127 de Autocontrol - Política de Administración de Riesgos en el IDRD Descargar
Boletín 126 de Autocontrol Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI Descargar