Oficina de Control Interno
- Plan Anual de Auditorías
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Titulo Acción Plan anual de Auditoria Ver Acta CICCI Primera Sesión enero 2023 Descargar Presentación Riesgos OAP Comité CICCI enero 2023 Descargar Presentación CICCI IDRD Oficina de Control Interno y SAF Sesión 1 enero 2023 Descargar Estados Financieros a noviembre de 2022 Sesión 1 Comité CICCI enero 2023 Descargar POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD 2022 Descargar Acta CICCI Extraordinario 30 de agosto 2022 Descargar Presentación Integridad Comité CICCI IDRD Julio 2022 Descargar Presentación CICCI IDRD Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar Resolución 986 Modificatoria CICCI 2022 Descargar Acta CICCI Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar Presentación Riesgos CICCI 2022 Descargar Presentación CICCI IDRD 1 2022 Descargar Presentación Implementación Código de Integridad CICCI IDRD 2022 Descargar Estados Financieros comparativos diciembre 2021 diciembre 2020 Descargar Acta CICCI enero 2022 Descargar - Informes y requisitos de Ley
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Titulo Fecha de documento Acción Informe PAAC No.33 con corte a 30 de abril de 2023 Descargar Anexo 1. Análisis de componentes Descargar Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción Descargar Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público primer trimestre 2023 Descargar Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y acciones de repetición - Segundo Semestre 2022 Descargar Seguimiento y evaluación a la atención de PQRDS recibidas durante el segundo semestre de la vigencia 2022 del IDRD Descargar Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software con corte a 31/12/2022 Descargar Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- 2022 Descargar Evaluación Control Interno Contable 2022 – Informe Contraloría de Bogotá Descargar Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021- Vigencia 2022 Descargar Evaluación Control Interno Contable 2022 – Informe CGN Descargar Seguimiento a la presentación del Informe semestral de Gestión Judicial SIPROJ - WEB dirigido a la Secretaría Jurídica Distrital - Circular 20 de 2020 – Primer Trimestre 2022 Descargar Evaluación Control Interno Contable 2022 – Informe Veeduría Distrital Descargar Evaluación OCI Segundo Semestre 2022: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Segundo Semestre 2022 Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección Administrativa y Financiera Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Parques Descargar Evaluación por Dependencias Oficina de Asuntos Locales Descargar Evaluación por Dependencias Oficina de Control Disciplinario Interno Descargar Evaluación por Dependencias Secretaría General Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Recreación y Deporte Descargar Evaluación por Dependencias Oficina de Control Interno Descargar Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección Técnica de Construcciones Descargar Evaluación por Dependencias Oficina de Asesora Jurídica Descargar Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Comunicaciones Descargar Evaluación por Dependencias Subdirección de Contratación Descargar Evaluación por Dependencias Consolidado vigencia 2022 Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público cuarto trimestre 2022 Descargar INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS II SEMESTRE Descargar Informe No.32 corte a 31 de diciembre de 2022 Descargar Anexo 1. Análisis de componentes del PAAC Descargar Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción Descargar Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar Anexo 4. Matriz riesgos ambientales IDRD 2022 Descargar Auditoria Adquisición de Bienes y Servicios ( Ley de Garantías) Descargar Informe de Seguimiento Sistema de Control Interno del IDRD (Art. 5 de Decreto 371 de 2010) Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2022 Descargar Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y acciones de repetición - Primer Semestre 2022 Descargar INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS QUE RECAUDA EL IDRD, PERCIBIDOS POR DIFERENTES FUENTES Descargar Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- I Semestre Descargar Informe de Seguimiento y Evaluación a la atención de PQRDS primer semestre de 2022 Descargar Informe de seguimiento al proceso servicio a la ciudadanía - Decreto 371 de 2010 Descargar Informe No.31 corte a 31 de agosto de 2022 Descargar Anexo 1. Analisis de componentes Descargar Anexo 2. Matriz Riesgos de Corrupción Descargar Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar Matriz Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Descargar Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Descargar Presentación cambios política administración riesgos OAP 2022 Descargar SIVICOF
Titulo Fecha de documento Acción Marzo - Inversiones: SIVICOF Descargar Marzo - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Marzo - Certificado: SIVICOF Descargar Marzo - Querellas: SIVICOF Descargar Marzo - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Marzo - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Marzo - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Marzo - Presupuesto: SIVICOF Descargar Marzo - Contratación: SIVICOF Descargar Febrero - Querellas: SIVICOF Descargar Febrero - Contratación: SIVICOF Descargar Febrero - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Febrero - Certificado: SIVICOF Descargar Febrero - Presupuesto: SIVICOF Descargar Febrero - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Febrero - Inversiones: SIVICOF Descargar Febrero - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Febrero - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Enero - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Enero - Presupuesto: SIVICOF Descargar Enero - Contratación: SIVICOF Descargar Enero - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Enero - Certificado: SIVICOF Descargar Enero - Querellas: SIVICOF Descargar Enero - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Enero - Inversiones: SIVICOF Descargar Enero - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Informe de Balance Social SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Seguimiento a los Proyectos de Inversión SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Estado de Resultados 2022 SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Informe sobre Detrimentos Patrimoniales SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Información Contractual del proyecto del PACA SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Inventario Físico 2022 SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Informe sobre Disponibilidad de Fondos SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Informe de la Oficina de Control Interno SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Notas a los Estados Financieros 2022 SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Cuentas por Cobrar SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Plan de Mejoramiento / seguimiento Entidad SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Informe de Gerencia SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Estado de Cambios en el Patrimonio 2022 SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Certificado SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Informe de Control Interno Contable SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Documento electrónico PACA SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Naturaleza de los aportes o Participaciones Distritales 2022 SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Plan Anual de Adquisiciones SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Plan de Contingencia Institucional SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Estado de Situación Financiera 2022 SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Informe de Austeridad en el Gasto SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Informe de Gestión y Resultados SIVICOF Descargar Cuenta Anual - Estado de Flujo de Efectivo 2022 SIVICOF Descargar - Auditorías Especiales y Seguimientos
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Titulo Fecha de documento Acción Informe de Auditoría Proceso Fomento de la Actividad Física, El Deporte y la Recreación – Gestión Apoyos Suministrados a los Deportistas. Período Auditado: 01- octubre - 2021 Al 31- julio - 2022 Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2022 Descargar INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS QUE RECAUDA EL IDRD, PERCIBIDOS POR DIFERENTES FUENTES Descargar Informe Final de Auditoría a Escenarios del IDRD administrados por terceros mediante convenio o contrato Descargar Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010 Descargar Seguimiento acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2022 y registro SIDEAP BYR – CI (toda la entidad) Descargar Informe Final "AUDITORÍA PROCESO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS Período Auditado: 01- Julio - 2021 al 31- Marzo – 2022" Descargar Informe Final de Auditoría al Proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar - Planes de Mejora y Seguimientos
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Titulo Fecha de documento Acción Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 1er Trimestre 2023 Descargar Informe No. 8 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 1er Trimestre 2023 Descargar Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4to Trimestre Descargar Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 4to Trimestre Descargar Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 3er Trimestre Descargar Informe de seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre Descargar PMI 1er Trimestre 2022 Descargar PM CB 1er Trimestre 2022 Descargar PMI, PME CONTRALORIA Y PME ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Descargar PMI - 2do Trimestre 2022 Descargar PM - CB 2do Trimestre 2022 Descargar Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno cuarto trimestre 2021 Descargar - Liderazgo y Enfoque a la Prevención
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Titulo Fecha de documento Acción Boletín 128 de Autocontrol - Modificación a los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Descargar Boletín 127 de Autocontrol - Política de Administración de Riesgos en el IDRD Descargar Boletín 126 de Autocontrol Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI Descargar