Oficina de Control Interno
- Plan Anual de Auditorías
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Titulo Fecha de documento Acción Plan anual de Auditoria 2023 Descargar Estados Financieros a noviembre de 2022 Sesión 1 Comité CICCI enero 2023 Descargar Presentación Riesgos OAP Comité CICCI enero 2023 Descargar Presentación CICCI IDRD Oficina de Control Interno y SAF Sesión 1 enero 2023 Descargar POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD 2022 Descargar Acta CICCI Extraordinario 30 de agosto 2022 Descargar Presentación Integridad Comité CICCI IDRD Julio 2022 Descargar Presentación CICCI IDRD Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar Resolución 986 Modificatoria CICCI 2022 Descargar Acta CICCI Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar Presentación Riesgos CICCI 2022 Descargar Presentación CICCI IDRD 1 2022 Descargar Presentación Implementación Código de Integridad CICCI IDRD 2022 Descargar Estados Financieros comparativos diciembre 2021 diciembre 2020 Descargar Acta CICCI enero 2022 Descargar - Informes y requisitos de Ley
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Titulo Fecha de documento Acción Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público cuarto trimestre 2022 Descargar INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS II SEMESTRE Descargar Informe No.32 corte a 31 de diciembre de 2022 Descargar Anexo 1. Análisis de componentes del PAAC Descargar Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción Descargar Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar Anexo 4. Matriz riesgos ambientales IDRD 2022 Descargar Auditoria Adquisición de Bienes y Servicios ( Ley de Garantías) Descargar Informe de Seguimiento Sistema de Control Interno del IDRD (Art. 5 de Decreto 371 de 2010) Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2022 Descargar INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS QUE RECAUDA EL IDRD, PERCIBIDOS POR DIFERENTES FUENTES Descargar Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- I Semestre Descargar Informe de Seguimiento y Evaluación a la atención de PQRDS primer semestre de 2022 Descargar Informe de seguimiento al proceso servicio a la ciudadanía - Decreto 371 de 2010 Descargar Informe No.31 corte a 31 de agosto de 2022 Descargar Anexo 1. Analisis de componentes Descargar Anexo 2. Matriz Riesgos de Corrupción Descargar Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar Matriz Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Descargar Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Descargar Presentación cambios política administración riesgos OAP 2022 Descargar Auditoría al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 2022 Descargar Informe MIPG Descargar Informe Seguimiento al programa Ciclovía Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Segundo trimestre 2022 Descargar Seguimiento a la presentación del Informe semestral de Gestión Judicial SIPROJ - WEB dirigido a la Secretaría Jurídica Distrital - Circular 20 de 2020 – Primer Trimestre 2022 Descargar Evaluación OCI Primer Semestre 2022: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Primer Semestre 2022 Descargar INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Primer trimestre 2022 Descargar Informe de Seguimiento Funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición Descargar Informe Cumplimiento Nuevo Marco Normativo Contable Plan de Sostenibilidad Contable 2022 Descargar Informe de Seguimiento pqrds Recibidas Segundo Semestre 2021 Descargar Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software con corte a 31/12/2021 Descargar Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- II Semestre 2021 Descargar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022 Ver Informe de Evaluación al Control Interno Contable Descargar Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021 Descargar
DescargarEvaluación OCI Segundo Semestre 2021: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Segundo Semestre 2021 Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Cuarto trimestre de 2021 Descargar SIVICOF
Titulo Fecha de documento Acción Noviembre - Presupuesto: SIVICOF Descargar Noviembre - Contratación: SIVICOF Descargar Noviembre - Querellas: SIVICOF Descargar Noviembre - Certificado: SIVICOF Descargar Noviembre - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Noviembre - Inversiones: SIVICOF Descargar Noviembre - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Noviembre - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Noviembre - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Octubre - Querellas: SIVICOF Descargar Octubre - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Octubre - Contratación: SIVICOF Descargar Octubre - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Octubre - Certificado: SIVICOF Descargar Octubre - Presupuesto: SIVICOF Descargar Octubre - Inversiones: SIVICOF Descargar Octubre - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Octubre - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Septiembre - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Septiembre - Certificado: SIVICOF Descargar Septiembre - Querellas: SIVICOF Descargar Septiembre - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Septiembre - Inversiones: SIVICOF Descargar Septiembre - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Septiembre - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Septiembre - Presupuesto: SIVICOF Descargar Septiembre - Contratación: SIVICOF Descargar Agosto - Contratación: SIVICOF Descargar Agosto - Inversiones: SIVICOF Descargar Agosto - Certificado: SIVICOF Descargar Agosto - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Agosto - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Agosto - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Agosto - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Agosto - Querellas: SIVICOF Descargar Agosto - Presupuesto: SIVICOF Descargar Julio - Contratación: SIVICOF Descargar Julio - Inversiones: SIVICOF Descargar Julio - Certificado: SIVICOF Descargar Julio - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Julio - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar Julio - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar Julio - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar Julio - Querellas: SIVICOF Descargar Julio - Presupuesto: SIVICOF Descargar Junio - Contratación: SIVICOF Descargar Junio - Inversiones: SIVICOF Descargar Junio - Certificado: SIVICOF Descargar Junio - Deuda Pública: SIVICOF Descargar Junio - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar - Auditorías Especiales y Seguimientos
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Titulo Fecha de documento Acción Informe de Auditoría Proceso Fomento de la Actividad Física, El Deporte y la Recreación – Gestión Apoyos Suministrados a los Deportistas. Período Auditado: 01- octubre - 2021 Al 31- julio - 2022 Descargar Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2022 Descargar INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS QUE RECAUDA EL IDRD, PERCIBIDOS POR DIFERENTES FUENTES Descargar Informe Final de Auditoría a Escenarios del IDRD administrados por terceros mediante convenio o contrato Descargar Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010 Descargar Seguimiento acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2022 y registro SIDEAP BYR – CI (toda la entidad) Descargar Informe Final "AUDITORÍA PROCESO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS Período Auditado: 01- Julio - 2021 al 31- Marzo – 2022" Descargar Informe Final de Auditoría al Proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar - Planes de Mejora y Seguimientos
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Titulo Fecha de documento Acción Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4to Trimestre Descargar Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 4to Trimestre Descargar Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 3er Trimestre Descargar Informe de seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre Descargar PMI 1er Trimestre 2022 Descargar PM CB 1er Trimestre 2022 Descargar PMI, PME CONTRALORIA Y PME ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Descargar PMI - 2do Trimestre 2022 Descargar PM - CB 2do Trimestre 2022 Descargar Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno cuarto trimestre 2021 Descargar - Liderazgo y Enfoque a la Prevención
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Titulo Fecha de documento Acción Boletín 128 de Autocontrol - Modificación a los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Descargar Boletín 127 de Autocontrol - Política de Administración de Riesgos en el IDRD Descargar Boletín 126 de Autocontrol Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI Descargar