Oficina de Control Interno

Plan Anual de Auditorías

Titulo Fecha de documento Acción
Plan anual de Auditoria 2023 Descargar
Estados Financieros a noviembre de 2022 Sesión 1 Comité CICCI enero 2023 Descargar
Presentación Riesgos OAP Comité CICCI enero 2023 Descargar
Presentación CICCI IDRD Oficina de Control Interno y SAF Sesión 1 enero 2023 Descargar
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD 2022 Descargar
Acta CICCI Extraordinario 30 de agosto 2022 Descargar
Presentación Integridad Comité CICCI IDRD Julio 2022 Descargar
Presentación CICCI IDRD Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar
Resolución 986 Modificatoria CICCI 2022 Descargar
Acta CICCI Sesión Ordinaria No. 2 / 2022 Descargar
Presentación Riesgos CICCI 2022 Descargar
Presentación CICCI IDRD 1 2022 Descargar
Presentación Implementación Código de Integridad CICCI IDRD 2022 Descargar
Estados Financieros comparativos diciembre 2021 diciembre 2020 Descargar
Acta CICCI enero 2022 Descargar

Informes y requisitos de Ley

Titulo Fecha de documento Acción
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público cuarto trimestre 2022 Descargar
INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS II SEMESTRE Descargar
Informe No.32 corte a 31 de diciembre de 2022 Descargar
Anexo 1. Análisis de componentes del PAAC Descargar
Anexo 2. Matriz riesgos de corrupción Descargar
Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar
Anexo 4. Matriz riesgos ambientales IDRD 2022 Descargar
Auditoria Adquisición de Bienes y Servicios ( Ley de Garantías) Descargar
Informe de Seguimiento Sistema de Control Interno del IDRD (Art. 5 de Decreto 371 de 2010) Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2022 Descargar
INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS QUE RECAUDA EL IDRD, PERCIBIDOS POR DIFERENTES FUENTES Descargar
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- I Semestre Descargar
Informe de Seguimiento y Evaluación a la atención de PQRDS primer semestre de 2022 Descargar
Informe de seguimiento al proceso servicio a la ciudadanía - Decreto 371 de 2010 Descargar
Informe No.31 corte a 31 de agosto de 2022 Descargar
Anexo 1. Analisis de componentes Descargar
Anexo 2. Matriz Riesgos de Corrupción Descargar
Anexo 3. Matriz riesgos de gestión Descargar
Matriz Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Descargar
Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 Descargar
Presentación cambios política administración riesgos OAP 2022 Descargar
Auditoría al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 2022 Descargar
Informe MIPG Descargar
Informe Seguimiento al programa Ciclovía Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Segundo trimestre 2022 Descargar
Seguimiento a la presentación del Informe semestral de Gestión Judicial SIPROJ - WEB dirigido a la Secretaría Jurídica Distrital - Circular 20 de 2020 – Primer Trimestre 2022 Descargar
Evaluación OCI Primer Semestre 2022: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Primer Semestre 2022 Descargar
INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Primer trimestre 2022 Descargar
Informe de Seguimiento Funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición Descargar
Informe Cumplimiento Nuevo Marco Normativo Contable Plan de Sostenibilidad Contable 2022 Descargar
Informe de Seguimiento pqrds Recibidas Segundo Semestre 2021 Descargar
Seguimiento al cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software con corte a 31/12/2021 Descargar
Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo del IDRD- II Semestre 2021 Descargar
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022 Ver
Informe de Evaluación al Control Interno Contable Descargar
Informe de seguimiento al cumplimiento de la Directiva 008 de 2021 Descargar
Descargar
Evaluación OCI Segundo Semestre 2021: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Segundo Semestre 2021 Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público Cuarto trimestre de 2021 Descargar

SIVICOF

Titulo Fecha de documento Acción
Noviembre - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Noviembre - Contratación: SIVICOF Descargar
Noviembre - Querellas: SIVICOF Descargar
Noviembre - Certificado: SIVICOF Descargar
Noviembre - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Noviembre - Inversiones: SIVICOF Descargar
Noviembre - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Noviembre - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Noviembre - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Octubre - Querellas: SIVICOF Descargar
Octubre - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Octubre - Contratación: SIVICOF Descargar
Octubre - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Octubre - Certificado: SIVICOF Descargar
Octubre - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Octubre - Inversiones: SIVICOF Descargar
Octubre - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Octubre - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Septiembre - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Septiembre - Certificado: SIVICOF Descargar
Septiembre - Querellas: SIVICOF Descargar
Septiembre - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Septiembre - Inversiones: SIVICOF Descargar
Septiembre - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Septiembre - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Septiembre - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Septiembre - Contratación: SIVICOF Descargar
Agosto - Contratación: SIVICOF Descargar
Agosto - Inversiones: SIVICOF Descargar
Agosto - Certificado: SIVICOF Descargar
Agosto - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Agosto - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Agosto - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Agosto - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Agosto - Querellas: SIVICOF Descargar
Agosto - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Julio - Contratación: SIVICOF Descargar
Julio - Inversiones: SIVICOF Descargar
Julio - Certificado: SIVICOF Descargar
Julio - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Julio - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar
Julio - Programa anual mensual de caja: SIVICOF Descargar
Julio - Certificación Ingresos Gastos: SIVICOF Descargar
Julio - Querellas: SIVICOF Descargar
Julio - Presupuesto: SIVICOF Descargar
Junio - Contratación: SIVICOF Descargar
Junio - Inversiones: SIVICOF Descargar
Junio - Certificado: SIVICOF Descargar
Junio - Deuda Pública: SIVICOF Descargar
Junio - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF Descargar

Auditorías Especiales y Seguimientos

Titulo Fecha de documento Acción
Informe de Auditoría Proceso Fomento de la Actividad Física, El Deporte y la Recreación – Gestión Apoyos Suministrados a los Deportistas. Período Auditado: 01- octubre - 2021 Al 31- julio - 2022 Descargar
Informe Evaluación Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2022 Descargar
INFORME SEGUIMIENTO GESTIÓN DE INGRESOS QUE RECAUDA EL IDRD, PERCIBIDOS POR DIFERENTES FUENTES Descargar
Informe Final de Auditoría a Escenarios del IDRD administrados por terceros mediante convenio o contrato Descargar
Informe Seguimiento al Proceso de Participación Ciudadana y Control Social - Decreto 371 - 2010 Descargar
Seguimiento acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2022 y registro SIDEAP BYR – CI (toda la entidad) Descargar
Informe Final "AUDITORÍA PROCESO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS Período Auditado: 01- Julio - 2021 al 31- Marzo – 2022" Descargar
Informe Final de Auditoría al Proceso Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios Aprovechamiento Económico Descargar

Planes de Mejora y Seguimientos

Titulo Fecha de documento Acción
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 3er Trimestre Descargar
Informe de seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre Descargar
PMI 1er Trimestre 2022 Descargar
PM CB 1er Trimestre 2022 Descargar
PMI, PME CONTRALORIA Y PME ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Descargar
PMI - 2do Trimestre 2022 Descargar
PM - CB 2do Trimestre 2022 Descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno cuarto trimestre 2021 Descargar

Liderazgo y Enfoque a la Prevención

Titulo Fecha de documento Acción
Boletín 128 de Autocontrol - Modificación a los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá Descargar
Boletín 127 de Autocontrol - Política de Administración de Riesgos en el IDRD Descargar
Boletín 126 de Autocontrol Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI Descargar