| ANEXO 1 - Estado situación financiera y resultados a 31 de diciembre 2020 |
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| 1.1 Matriz de riesgos de corrupción |
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| 6. Código de integridad |
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| 5. Transparencia |
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| 4. Atención al Ciudadano |
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| 3. Rendición de cuentas |
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| 2. Racionalización de trámites |
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| 1.1 Matriz de riesgos de corrupción |
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| 1. Gestión del riesgo |
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| Informe No.26 corte a 31 de diciembre de 2020 |
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| Matriz en excel de los componentes que conforman el PAAC |
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| Documento introductorio del PAAC |
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| Informes de Gestión a diciembre |
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| Seguimiento OCI: Seguimiento implementación MIPG semestral |
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| Informe OCI: Informe sobre atención PQRSD |
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| Seguimiento OCI: Seguimiento instrumentos del SCI |
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| Evaluación OCI: Evaluación de Gestión por Dependencias |
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| Seguimiento OCI: Seguimiento al NMNC |
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| Informe OCI: Informe Derechos de autor - SOFTWARE |
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| Seguimiento OCI: Seguimiento Acción de repetición |
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| Evaluación OCI: Evaluación del Sistema de Control Interno Contable |
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| Auditoría OCI: Auditoría TIC fase 1 |
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| Auditoría OCI: Auditoría al proceso de Servicio a la ciudadanía - Decreto 371 de 2010 |
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| Auditoría OCI: Auditoría de anticipos entregados a contratistas |
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| Informe OCI: Austeridad en el gasto |
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| Informe OCI: Directiva 003 de 2013 |
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| Informe OCI: Acción de repetición 2do semestre |
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| Auditoría OCI: Auditoría a la liquidación de nómina y prestaciones sociales |
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| Auditoría OCI: Auditoría de participación ciudadana y control social |
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| Informe OCI: Seguimiento la publicación en el Directorio del SIDEAP |
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| Informe OCI: Seguimiento de Austeridad en el gasto 2do trimestre |
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| Informe OCI: Seguimiento a las PQRSD recibidas |
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| Informe OCI: Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable |
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| Informe OCI: 1er Seguimiento Ley 1712 de 2014 |
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| Informe OCI: 1er Seguimiento a los instrumentos del Sistema de Control Interno |
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| Auditoría OCI: Auditoría al Proceso Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Fase II |
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| Auditoría OCI: Auditoría al Proceso de Armonización Presupuestal |
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| Auditoría Contraloría de Bogotá: Auditoría Visita de Control Fiscal Código 508 |
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| Informe OCI: Seguimiento a la implementación del programa de gestión documental |
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| Informe OCI: Seguimiento al Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos |
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| Informe OCI: Efectividad del Modelo Estándar del Control Interno |
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| Informe OCI: Seguimiento instrumentos del SCI |
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| Informe OCI: Seguimiento implementación MIPG trimestral |
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| Informe OCI: Seguimiento a la publicación en el Directorio del SIDEAP |
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| Informe OCI: Directiva 003 de 2013 2do semestre 2020 |
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| Informe OCI: Auditoría Ingresos EP y atención queja Parque Castilla |
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| Informe OCI: Auditoría Procesos de Contratación Decreto 371 de 2010 art 2 |
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| Informe OCI: 2do seguimiento Ley 1712 de 2014 |
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| Informe OCI: Auditoría Gestión de Sistemas de Información y Desarrollo de Software fase III |
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| Informe OCI: Auditoría Sistema de Control Interno Decreto 371 de 2010 |
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