​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno

Titulo Fecha Acción
Informe Siproj-web primer semestre 2024 Descargar
Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno I Semestre 2024 Descargar
Informe seguimiento a la Gestión de Riesgos de Gestión, Ambientales y Seguridad y Salud en el trabajo: Pruebas de Efectividad de Controles I Semestre de 2024 Descargar
Informe Seguimiento Gestión Documental Descargar
Informe de Seguimiento PM Institucionales I Semestre 2024 Descargar
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento del AGN-I Semestre 2024 Descargar
Acta CICCI No. 2 - Junio 5 de 2024 Extraordinaria Descargar
Acta CICCI No. 1 - Mayo 30 de 2024 Descargar
PAAI 2024 - V 2 Mayo 2024 Descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno - Abril 2024 Descargar
Informe No. 10 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Seguimiento a ejecución presupuestal vigencia 2023, ejecución de reservas y cuentas por pagar Descargar
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 4to Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4er Trimestre 2023 Descargar
Plan Anual Auditorías V1 2024 CICCI IDRD Descargar
Acta CICCI Cuarta Sesión Extraordinaria_diciembre 2023 Descargar
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO VIGENCIA 2023 Descargar
Boletín 132 de Autocontrol - Roles de la Oficina de Control Interno Descargar
Seguimiento Informe Final 2023 PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe final auditoría interna al proceso adquisición de bienes y servicios Descargar
Boletín 131 de Autocontrol - Roles de la Oficina de Control Interno Descargar
Anexo. Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe No. 9 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Boletín 130 de Autocontrol - Planes de Mejoramiento en Pandora Descargar
Boletín 129 de Autocontrol - Modelo de las Tres Líneas de Defensa Descargar
Acta CICCI Tercera Sesión septiembre 2023 Descargar
Presentación CICCI Sesión 3 IDRD Descargar
Plan Anual Auditorías V3 2023 CICCI IDRD Descargar
Informe Acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2023, registro SIDEAP bienes y rentas (byr), conflicto de interés (ci) Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 2do Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 2do Trimestre 2023 Descargar
Informe SIPROJ WEB Descargar
Presentación OAP SARLAF CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Presentación SAF Integridad CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Presentación Oficina de Control Interno CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Acta CICCI Segunda Sesión mayo 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 1er Trimestre 2023 Descargar
Informe No. 8 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 1er Trimestre 2023 Descargar
Evaluación OCI Segundo Semestre 2022: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Segundo Semestre 2022 Descargar
Acta CICCI Primera Sesión enero 2023 Descargar
Presentación Riesgos OAP Comité CICCI enero 2023 Descargar
Presentación CICCI IDRD Oficina de Control Interno y SAF Sesión 1 enero 2023 Descargar
Estados Financieros a noviembre de 2022 Sesión 1 Comité CICCI enero 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 3er Trimestre Descargar
Informe de seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar