1.1 Matriz de riesgos de corrupción
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1. Gestión del riesgo
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Informe No.26 corte a 31 de diciembre de 2020
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Matriz en excel de los componentes que conforman el PAAC
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Documento introductorio del PAAC
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Informes de Gestión a diciembre
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Seguimiento OCI: Seguimiento implementación MIPG semestral
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Informe OCI: Informe sobre atención PQRSD
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Seguimiento OCI: Seguimiento instrumentos del SCI
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Evaluación OCI: Evaluación de Gestión por Dependencias
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Seguimiento OCI: Seguimiento al NMNC
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Informe OCI: Informe Derechos de autor - SOFTWARE
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Seguimiento OCI: Seguimiento Acción de repetición
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Evaluación OCI: Evaluación del Sistema de Control Interno Contable
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Auditoría OCI: Auditoría TIC fase 1
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Auditoría OCI: Auditoría al proceso de Servicio a la ciudadanía - Decreto 371 de 2010
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Auditoría OCI: Auditoría de anticipos entregados a contratistas
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Informe OCI: Austeridad en el gasto
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Informe OCI: Directiva 003 de 2013
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Informe OCI: Acción de repetición 2do semestre
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Auditoría OCI: Auditoría a la liquidación de nómina y prestaciones sociales
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Auditoría OCI: Auditoría de participación ciudadana y control social
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Informe OCI: Seguimiento la publicación en el Directorio del SIDEAP
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Informe OCI: Seguimiento de Austeridad en el gasto 2do trimestre
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Informe OCI: Seguimiento a las PQRSD recibidas
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Informe OCI: Seguimiento al Sistema de Control Interno Contable
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Informe OCI: 1er Seguimiento Ley 1712 de 2014
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Informe OCI: 1er Seguimiento a los instrumentos del Sistema de Control Interno
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Auditoría OCI: Auditoría al Proceso Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Fase II
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Auditoría OCI: Auditoría al Proceso de Armonización Presupuestal
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Auditoría Contraloría de Bogotá: Auditoría Visita de Control Fiscal Código 508
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Informe OCI: Seguimiento a la implementación del programa de gestión documental
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Informe OCI: Seguimiento al Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos
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Informe OCI: Efectividad del Modelo Estándar del Control Interno
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Informe OCI: Seguimiento instrumentos del SCI
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Informe OCI: Seguimiento implementación MIPG trimestral
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Informe OCI: Seguimiento a la publicación en el Directorio del SIDEAP
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Informe OCI: Directiva 003 de 2013 2do semestre 2020
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Informe OCI: Auditoría Ingresos EP y atención queja Parque Castilla
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Informe OCI: Auditoría Procesos de Contratación Decreto 371 de 2010 art 2
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Informe OCI: 2do seguimiento Ley 1712 de 2014
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Informe OCI: Auditoría Gestión de Sistemas de Información y Desarrollo de Software fase III
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Informe OCI: Auditoría Sistema de Control Interno Decreto 371 de 2010
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Informe OCI: Seguimiento y Evaluación a la Atención de PQRSD el segundo semestre de la vigencia 2020 en el IDRD
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Informe OCI: Seguimiento de Austeridad en el gasto 4to trimestre
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Informe OCI: Segundo Informe de Seguimiento al Registro de Información de hojas de vida y bienes y rentas de funcionarios y contratistas en el directorio SIDEAP
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7857 Mejoramiento institucional en beneficio de la ciudadanía de Bogotá
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7856 Construcción y adecuación de escenarios y /o parques deportivos sostenibles
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Diciembre - Fiducia y Cartera Colectiva: SIVICOF
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Diciembre - Deuda Pública: SIVICOF
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