​4.8. Informes de la Oficina de Control Interno

Titulo Fecha del documento Acción
Anexo 1 Presentación Acta CICCI Sesión Ordinaria 3 septiembre 30 2024 Descargar
Acta CICCI Tercera Sesión Ordinaria septiembre 30 2024 Descargar
Informe Siproj-web primer semestre 2024 Descargar
Informe final auditoría interna al proceso adquisición de bienes y servicios Descargar
Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno I Semestre 2024 Descargar
Informe seguimiento a la Gestión de Riesgos de Gestión, Ambientales y Seguridad y Salud en el trabajo: Pruebas de Efectividad de Controles I Semestre de 2024 Descargar
Informe Seguimiento Gestión Documental Descargar
Informe de Seguimiento PM Institucionales I Semestre 2024 Descargar
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento del AGN-I Semestre 2024 Descargar
Acta CICCI No. 2 - Junio 5 de 2024 Extraordinaria Descargar
Acta CICCI No. 1 - Mayo 30 de 2024 Descargar
Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno - Abril 2024 Descargar
Informe No. 10 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Seguimiento a ejecución presupuestal vigencia 2023, ejecución de reservas y cuentas por pagar Descargar
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 4to Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4er Trimestre 2023 Descargar
Plan Anual Auditorías V1 2024 CICCI IDRD Descargar
Acta CICCI Cuarta Sesión Extraordinaria_diciembre 2023 Descargar
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO VIGENCIA 2023 Descargar
Boletín 132 de Autocontrol - Roles de la Oficina de Control Interno Descargar
Seguimiento Informe Final 2023 PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe final auditoría interna al proceso adquisición de bienes y servicios Descargar
Boletín 131 de Autocontrol - Roles de la Oficina de Control Interno Descargar
Anexo. Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital y Archivo General de la Nación - 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 3er Trimestre 2023 Descargar
Informe No. 9 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Boletín 130 de Autocontrol - Planes de Mejoramiento en Pandora Descargar
Boletín 129 de Autocontrol - Modelo de las Tres Líneas de Defensa Descargar
Presentación CICCI Sesión 3 IDRD Descargar
Plan Anual Auditorías V3 2023 CICCI IDRD Descargar
Acta CICCI Tercera Sesión septiembre 2023 Descargar
Informe Acuerdos de gestión y entrega de cargos (nivel directivo), plan de vacantes 2023, registro SIDEAP bienes y rentas (byr), conflicto de interés (ci) Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 2do Trimestre 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 2do Trimestre 2023 Descargar
Informe SIPROJ WEB Descargar
Presentación OAP SARLAF CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Presentación SAF Integridad CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Presentación Oficina de Control Interno CICCI Sesión 2 IDRD Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 1er Trimestre 2023 Descargar
Informe No. 8 Seguimiento semestral al PM con Archivo General de la Nación Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 1er Trimestre 2023 Descargar
Evaluación OCI Segundo Semestre 2022: Estado del sistema de Control Interno de la entidad Segundo Semestre 2022 Descargar
Acta CICCI Primera Sesión enero 2023 Descargar
Estados Financieros a noviembre de 2022 Sesión 1 Comité CICCI enero 2023 Descargar
Presentación Riesgos OAP Comité CICCI enero 2023 Descargar
Presentación CICCI IDRD Oficina de Control Interno y SAF Sesión 1 enero 2023 Descargar
Informe de seguimiento al PMI Auditorías de Control Interno 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 4to Trimestre Descargar
Informe de seguimiento al PMI con la Contraloría de Bogotá- 3er Trimestre Descargar