4.3. Plan de acción

Titulo Fecha de corte de la información Acción
Respuesta IDRD Encuesta Rendición de Cuentas diciembre 2019 Descargar
Formato de preguntas y evaluación de la audiencia de Rendición de Cuentas sector 2019 Descargar
Presentación Rendición Cuentas sector 2019 Descargar
3. Racionalización de trámites Descargar
2. Gestión del Riesgo Descargar
1. Mapa de riesgos de corrupción Descargar
Matriz en excel de los componentes que conforman el PAAC Descargar
Documento en word del PAAC Descargar
Informe de gestión a diciembre Descargar
Subdirección Técnica de Recreación y Deporte: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Subdirección Técnica de Parques: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Subdirección Técnica de Construcciones: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Secretaría General: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Subdirección de Contratación: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Subdirección Administrativa y Financiera: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Oficina de Control Interno: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Oficina Asesora de Planeación: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Oficina de Asuntos Locales: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Oficina Asesora Jurídica: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Control Interno Disciplinarios: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Dirección: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Costos y Estudios económicos: Evaluación de Gestión por dependencias Descargar
Evaluación de Gestión por dependencias: Gestión de comunicaciones Descargar
Control Interno Contable: Seguimiento Descargar
Derechos de autor: Seguimiento Descargar
Centros de Felicidad: Seguimiento Descargar
Auditoría Decreto 371 de 2010 - PQRSD: Auditoría de la Oficina de Control Interno al Decreto 371 de 2010 - PQRSD Descargar
Auditoría Otorgamiento y reconocimiento deportivo a clubes: Auditoría de la Oficina de Control Interno al otorgamiento y reconocimiento deportivo a clubes Descargar
Acta seguimiento Plan de Mejoramiento - Archivo General: Seguimiento al Plan de Mejoramiento de 2018 realizador por el Archivo General de Nación Descargar
Auditoría Contraloría de Bogotá: Auditoría regular - Código 209 Descargar
Auditoría OCI Recursos Físicos: Auditoría de la Oficina de Control Interno Proceso Recursos Físicos Descargar
Auditoria OCI Comunicaciones: Auditoría de la Oficina de Control Interno Proceso Comunicaciones Descargar
Informe Oficina de Control Interno: Derechos de Autor Descargar
Seguimiento OCI: SIDEAP Descargar
Seguimiento OCI: Implementación al Comité de Conciliación Descargar
Informe OCI: 1er semestre - Directiva 003 de 2013 Descargar
Informe OCI: Avance NICSP a 31/12/2018 Descargar
Auditoría OCI: Proceso Planeacion de la Gestión 2019 Descargar
Seguimiento OCI: 2do seguimiento Ley 1712/2014 Descargar
Seguimiento OCI: 2do seguimiento CEFES Descargar
Seguimiento OCI: 1er seguimiento Ley 1712/2014 Descargar
Seguimiento OCI: 1er seguimiento Juegos Nacionales Descargar
Seguimiento OCI: 2do seguimiento SIDEAP Descargar
Informe OCI: 2do semestre - Directiva 003 de 2013 Descargar
Auditoría OCI: Proceso - Gestión del Talento Humano Descargar
Auditoría OCI: Proceso - Gestión de Asuntos Locales Descargar
Auditoría OCI: Decreto 371 de 2010 - Sistema de Control Interno Descargar
Auditoría OCI: Cobertura Poblacional Descargar
Auditoría OCI: Bogotá te Escucha Descargar
Auditoría OCI: Decreto 371 de 2010 - Participación Ciudadana Descargar